西双版纳傣族自治州2019年度政府决算

来源 :西双版纳州财政局 访问次数 : 发布时间 :2020-09-09

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关于西双版纳傣族自治州2019年地方财政

决算及州本级财政决算的报告

 

—— 2020826日在州十三届人大常委会第二十次会议上

西双版纳州财政局

 

州人大常委会

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定,受州人民政府委托,我向本次会议报告经云南省财政厅批复的西双版纳傣族自治州2019年地方财政决算及州本级财政决算情况。

2019年,在州委的正确领导下,在州人大及其常务委员会的有力监督下,全州各级财税部门按照州十三届人大第四次会议确定的目标任务,认真执行有关决议,积极落实州人大财经委审查意见的各项要求,全面深化财税改革,狠抓增收节支,严格依法理财,努力创新财政管理体制机制,财政改革和发展取得新成效,圆满完成了年度财政收支目标任务,有力地促进了全州经济社会持续健康发展。

州财政与省财政2019年年终结算事项已经办理完毕,2020731日《云南省财政厅关于2019年省财政与各地财政年终结算有关事项的通知》(云财预202051号)核定了我州2019年财政决算。现将财政决算情况报告如下:

一、2019年全州地方财政决算情况

(一)地方一般公共预算收支决算情况

2019年,全州地方一般公共预算收入年初预算数32.8亿元,决算数为34.7亿元,决算数为年初预算数的105.8%,增长11.1%。全州一般公共预算支出年初预算120.6亿元,决算数为139.9亿元,决算数为预算数的116%,比上年决算数增支10.6亿元,增长8.2%

全州一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入34.7亿元,省各项补助收入90.6亿元,调入预算稳定调节基金0.9亿元,调入资金20.5亿元,地方政府一般债务转贷收入4.9亿元,上年结余收入1.1亿元,收入总计152.7亿元;一般公共预算支出139.9亿元,上解省级支出2.6亿元,地方政府一般债券还本支出6亿元,调出资金1.5亿元,安排预算稳定调节基金0.3亿元,支出总计150.3亿元。收支相抵结转下年支出为2.4亿元。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2019年全州政府性基金预算收入58.6亿元,为年初预算数的87.5%,比上年增收17.5亿元,增长42.7%。政府性基金预算支出45.3亿元,为年初预算数的79.6%,比上年增支8.9亿元,增长24.3%

全州政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入58.6亿元,上级补助收入0.8亿元,地方政府专项债务转贷收入14亿元,上年结余收入0.1亿元,调入资金1.6亿元,收入总计75.1亿元;政府性基金预算支出45.3亿元,上解上级支出2.5亿元,地方政府专项债务还本支出5.3亿元,调出资金18.9亿元,支出总计72亿元。收支相抵,政府性基金结转下年支出3.1亿元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2019年,全州国有资本经营预算收入1446万元,为年初预算数的121.8%,增收763万元,比上年增长111.7%,上年结余13万元,收入总计1459万元;国有资本经营预算支出445万元,为年初预算数的42.9%,比上年增支45万元,增长11.3%,调出资金918万元,支出总计1363万元。收支相抵,国有资本经营预算结转下年支出96元。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

2019年,全州社会保险基金收入97.5亿元,比上年增收21.3亿元,增长28%;全州社会保险基金支出91.6亿元,比上年增支18.3亿元,增长24.9%;当年收支结余5.9亿元,年末滚存结余33.5亿元。

(五)省财政核定2019年财政决算与向州十三届人大第五次会议上报告财政执行情况的变动情况

1.一般公共预算结算变动情况

一般公共预算收入变动情况。上级补助收入增加962万元,为跨区域税费转移结算增加,其中:省内航线回程营业税575万元、小湾、功果桥电站增值税返还37万、华能澜沧江水电有限公司企业所得税返还350万元。

一般公共预算支出变动情况。一是上解支出减少3130万元,为增收留用和以奖代补清算资金,省财政将在以后年度中进行清算;二是预算稳定调节基金支出减少573万元。增加上级补助收入及减少上解支出、预算稳定调节基金以后年终结转支出增加4665万元。

其他变动情况。上级补助收入中专项转移支付收入减少60092万元,一般性转移支付收入增加60092万元。原因为:根据《云南省财政厅关于调整2019年省对下转移支付项目的通知》(云财预〔202011号)要求,将部分专项转移支付资金的科目调整到一般性转移支付的财政共同事权转移支付科目。

2.政府性基金预算结算变动情况

政府性基金预算上解支出减少22211万元,原因为:一是工业用地、划拨用地、增减挂钩收入免计提云南水利建设专项资金、地质灾害防治资金、铁路高速公路建设资金,上解省级支出减少18103万元;二是州本级土地出让收入误缴省级金库1355万元,结算减少州本级上解支出1355万元;三是勐腊县根据《云南省人民政府关于印发支持勐腊(磨憨)重点开发开放实验区建设若干政策的通知》(云政发[2016]60号)政策规定,省级不计提,并且退还已缴省级金库的基金,勐腊县减少上解2753万元。

3.国有资本经营预算结算无变动。

4.社会保险基金预算结算无变动。

二、2019年州本级财政决算情况

(一)地方一般公共预算收支决算情况

2019年,州本级一般公共预算收入10.8亿元,为年初预算数的108.6%。其中:税收收入7.6亿元,同比增收0.9亿元,增长13.8%;非税收入3.2亿元,同比增收0.4亿元,增长12.4%。州本级一般公共预算支出25.2亿元,为年初预算数的123.3%,比上年增支0.3亿元,增长1.2%

州本级一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入10.8亿元,省各项补助收入90.6亿元,上年结余收入0.8亿元,调入资金1.5亿元,下级上解收入2亿元,地方政府一般债务转贷收入4.9亿元,收入总计110.6亿元;一般公共预算支出25.2亿元,上解省级支出2.5亿元,地方政府一般债券转贷支出3.4亿元,一般债券还本支出2.7亿元,补助下级支出74.7亿元,支出总计108.5亿元。收支相抵,一般公共预算结转下年支出2.1亿元

(二)政府性基金预算收支决算情况

2019年,州本级政府性基金预算收入12.8亿元,为年初预算数的117%,比上年增收2亿元,增长18.6%。政府性基金预算支出19.9亿元,为年初预算数的85.9%,比上年增支6.6亿元,增长50.2%

州本级政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入12.8亿元,上级补助收入0.7亿元,地方政府专项债务转贷收入14亿元,下级上解收入3.8亿元,调入资金0.1亿元,收入总计31.4亿元;政府性基金预算支出19.9亿元,补助下级支出0.9亿元,上解支出2.5亿元,地方政府专项债券转贷支出5亿元,调出资金0.6亿元,支出总计28.9亿元。收支相抵,政府性基金预算结转下年支出2.5亿元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2019年,州本级国有资本经营预算收入534万元,同比增长3460%;国有资本经营预算支出45万元,国有资本经营预算调入一般公共预算487万元,支出总计532万元。收支相抵,国有资本经营预算结转下年支出2万元。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

2019年,州本级社会保险基金收入39.6亿元,比上年增收10亿元,增长33.9%;州本级社会保险基金支出34.1亿元,比上年增支7.1亿元,增长26.1%;当年收支结余4.5亿元,年末滚存结余26.1亿元。

以上报告,请予审议。

 

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西双版纳州2019年度财政决算公开目录20200908055210143.xlsx

2019年西双版纳州财政决算公开表格20200908055159784.xlsx

2019年西双版纳州本级一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算支出执行变动情况说明20200908055217397.docx

重点工作情况解释说明汇总表20200908055248066.xlsx

2019年预算绩效工作开展情况20200908055331980.doc

2019年财政绩效再评价报告20200908055331419.xls

西双版纳傣族自治州关于2019年度地方政府性债务管理情况的报告20200908055258050.pdf

西双版纳州社保基金预算收支科目变动说明20200908055304509.docx

西双版纳州州本级2019年“三公”经费决算情况说明20201028112958693.docx






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