西双版纳傣族自治州2018年度政府决算

作者 :国库科 来源 :西双版纳州财政局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-09

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州十三届人大常委会

第二十次会议材料()

 

关于西双版纳傣族自治州2018年地方财政

决算及州本级财政决算的报告

 

——2019828日在州十三届人大常委会第十次会议上

 

州财政局局长  王岭松

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定,受州人民政府委托,我向州人大常委会本次会议报告经云南省财政厅批复的西双版纳傣族自治州2018年地方财政决算及州本级财政决算情况,请予审议。

2018年,在州委的正确领导下,在州人大及其常务委员会的有力监督下,全州各级财税部门按照州十三届人大第三次会议确定的目标任务,认真执行有关决议,积极落实州人大财经委审查意见的各项要求,全面深化财税改革,狠抓增收节支,严格依法理财,努力创新财政管理体制机制,财政改革和发展取得新成效,圆满完成了年度财政收支目标任务,有力地促进了全州经济社会持续健康发展。

州财政与省财政2018年年终结算事项已经办理完毕,2019619日《云南省财政厅关于2018年省财政与各地财政年终结算有关事项的通知》(云财基层[2019]2号)核定了我州2018年财政决算。现将财政决算情况报告如下:

一、2018年全州地方财政决算情况

(一)地方一般公共预算收支决算情况

2018年,全州地方一般公共预算收入年初预算数30亿元,决算数为31.3亿元,决算数为年初预算数的104.2%。全州一般公共预算支出年初预算104亿元,决算数为129.3亿元,决算数为预算数的124.4%,比上年决算数增支11.5亿元,增长9.8%

全州一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入31.3亿元,省各项补助收入80.6亿元,调入预算稳定调节基金0.2亿元,调入资金17.5亿元,地方政府一般债务转贷收入7.7亿元(其中:新增一般债券5亿元、置换一般债券2.7亿元),上年结余收入0.1亿元,收入总计137.4亿元;一般公共预算支出129.3亿元,上解省级支出2.3亿元,地方政府一般债券还本支出3亿元,安排预算稳定调节基金1.8亿元,支出总计136.4亿元。收支相抵结转下年支出为1亿元。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2018年全州政府性基金预算收入41亿元,为年初预算数的135.4%,比上年增收29.7亿元,增长260.8%。政府性基金预算支出36.4亿元,为年初预算数的130.7%,比上年增支26.7亿元,增长276.8%

全州政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入41亿元,上级补助收入0.8亿元,地方政府专项债务转贷收入14.4亿元(其中:新增专项债券12亿元、置换专项债券2.4亿元),上年结余收入0.6亿元,收入总计56.8亿元;政府性基金预算支出36.4亿元,上解上级支出1.4亿元,地方政府专项债务还本支出2.7亿元,调出资金16.2亿元,支出总计56.7亿元。收支相抵,政府性基金结转下年支出0.1亿元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2018年,全州国有资本经营预算收入683万元,为年初预算数的116.2%,增收102万元,增长17.6%,收入总计683万元;国有资本经营预算支出400万元,为年初预算数的69.8%,减支111万元,下降21.7%,调出资金270万元,支出总计670万元。收支相抵,国有资本经营预算结转下年支出13元。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

2018年,全州社会保险基金收入76.2亿元,比上年减收0.6亿元,下降0.1%;全州社会保险基金支出73.3亿元,比上年减支3.2亿元,下降5%;当年收支结余2.9亿元,年末滚存结余27.8亿元。

(五)省财政核定2018年财政决算与向州十三届人大第四次会议上报告财政执行情况的变动情况

1.一般公共预算结算变动情况

上级补助收入增加6375万元,原因为:一是省政府出台的财政增收留用及以奖代补政策增加返还性收入5738万元;二是一般性转移支付收入增加637万元。增加部分为:结算补助增加728万元(东航省内航线回程增值税返还356万元,景洪电站增值税转移结算55万元,华能澜沧江公司所得税转移结算317万元)。减少部分为:企业事业单位划转补助减少91万。

一般公共预算支出总计增加6349万元,原因为:一是上解支出增加2517万元,其中,代扣、代收税款手续费上解增加385万元,地税经费上解增加270万元,固定性上解增加408万元,其他上解增加1454万元(以前年度可再生能源电价增值税扣款308万元、监察体制改革划转人员年终结算事项等增加其他上解870万元、中央农田水利建设资金2016年和2017年清算有关事项上解276万元)。二是根据《预算法》净结余转入预算稳定调节基金,预算稳定调节基金增加436万元;三是增设预算周转金减少26万元;四是增加上级补助收入后相应增加年终结转支出3422万元。

2.政府性基金预算结算变动情况

政府性基金预算上解支出增加10642万元,相应年终结余减少10642万元。基金上解支出增加原因为:景洪市土地出让收入计提云南水利建设专项资金等各项基金上解省级库应缴未缴资金13562万元;勐海县土地出让收入计提云南水利建设专项资金等各项基金上解省级库应缴未缴资金4166万元;勐腊县土地出让收入根据《云南省人民政府关于印发支持勐腊(磨憨)重点开发开放实验区建设若干政策的通知》(云政发〔201660号)的财税政策,省级财政将土地出让金省级计提部分返还勐腊县4999万元;州本级结算环节减少上解支出2087万元,四项合计增加上解支出10642万元。

3.国有资本经营预算结算无变动。

4.社会保险基金预算无变动。

二、2018年州本级财政决算情况

(一)地方一般公共预算收支决算情况

2018年,州本级一般公共预算收入9.5亿元,为年初预算数的107%。其中:税收收入6.7亿元,同比增收1.7亿元,增长34.2%;非税收入2.8亿元,同比减收0.8亿元,下降21.4%。州本级一般公共预算支出24.9亿元,为年初预算数的126.3%,比上年增支3.4亿元,增长15.6%

州本级一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入9.5亿元,省各项补助收入80.6亿元,上年结余收入0.1亿元,调入资金1.9亿元,下级上解收入1.9亿元,地方政府一般债务转贷收入7.7亿元(其中:新增一般债券5亿元、置换一般债券2.7亿元),收入总计101.7亿元;一般公共预算支出24.9亿元,上解省级支出2.3亿元,地方政府一般债券转贷支出5.1亿元,一般债券还本支出0.6亿元,补助下级支出67.2亿元,补充预算稳定调节基金0.8亿元,支出总计100.9亿元。收支相抵,一般公共预算结转下年支出0.8亿元

(二)政府性基金预算收支决算情况

2018年,州本级政府性基金预算收入10.8亿元,为年初预算数的149.8%,比上年增收7.6亿元,增长239.9%。政府性基金预算支出13.2亿元,为年初预算数的180%,比上年增支11.2亿元,增长555.9%

州本级政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入10.8亿元,上级补助收入0.8亿元,地方政府专项债务转贷收入14.4亿元,上年结余收入0.4亿元,下级上解收入1.3亿元,收入总计27.7亿元;政府性基金预算支出13.2亿元,补助下级支出0.8亿元,上解支出1.4亿元,地方政府专项债券转贷支出10.9亿元,调出资金1.3亿元,支出总计27.6亿元。收支相抵,政府性基金预算结转下年支出0.1亿元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2018年,州本级国有资本经营预算收入15万元,同比增长25%;国有资本经营预算无支出,国有资本经营预算调入一般公共预算15万元。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

2018年,州本级社会保险基金收入29.5亿元,比上年增收1.3亿元,增长5%;州本级社会保险基金支出27亿元,比上年增支0.5亿元,增长2%;当年收支结余2.5亿元,年末滚存结余20.9亿元。

 

监督索引号53280003100011111

附件:西双版纳州2018年财政决算公开表20190909103003522.xlsx

             2018年转移支付情况说明20190909103030432.docx

             9.6 GKD 西双版纳傣族自治州2018年地方政府性债务管理情况20190909103029761.doc

             西双版纳州2018年度预算绩效管理工作情况20190909103029870.doc

文章关键字: 预算 收入 支出 财政 决算