西双版纳傣族自治州残疾人联合会2019年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州财政局 访问次数 : 发布时间 :2020-09-28

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西双版纳傣族自治州残疾人联合会2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州残疾人联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳傣族自治州残疾人联合会成立于1988年10月18日,是中国残疾人联合会的地方组织,是经政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体,具有“代表、服务、管理”职能,即:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。

主要职能是:

1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,依法维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、职业技能培训、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。

6.协助县(市)党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作,对乡以上残联领导干部和中型以上企事业单位残联组织负责人进行培训。

7.承担州政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合组织、协调和服务。

8.组织实施残疾人就业工作,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业。会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。做好残疾人就业保障金征管工作。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作,协助有关部门制定残疾人扶贫计划,组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.统筹开展残疾人事业募捐活动。

11.指导和管理各类残疾人社团组织。

12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

13.承担州政府和上级残联交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.召开年度会议安排部署全年工作。一是召开2019年全州残联工作暨党风廉政建设工作会议。314日上午,州残联在景洪召开全州残联系统工作会议,从十个方面全面总结了全州2018年残疾人工作情况,提出2019年我州残疾人事业的重点工作,三县市残联理事长、五个专门协会和中国狮子联会云南代表处西双版纳服务队负责人分别汇报了2018年工作开展情况和2019年工作打算。二是召开全州残联系统2019年党风廉政建设工作会议。总结2018年党风廉政建设工作情况,对2019年工作任务作出安排部署。三是召开深入学习习近平总书记关于残疾人事业重要论述座谈会。

2.落实全面从严治党主体责任,抓好党风廉政建设工作。一是坚持和加强党的全面领导,认真履行党组主体责任,及时传达学习州纪委八届四次全体会议精神和州纪委2019年党风廉政建设主体责任集体约谈会精神,并对全体干部职工进行集体约谈。二是结合实际制定了《州残联2019年党风廉政建设工作计划》、《州残联2019年廉政风险防控清单》、《州残联2019年落实党风廉政建设主体责任清单》、《2019年度州残联党组领导班子成员抓基层党建工作责任清单》等,并在残联内部层层签订了《2019年州残联党风廉政建设责任书》。三是上半年开展了 听谈查工作,下半年召开了不忘初心 牢记使命主题教育及汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会和书记点评会。截止11月底,共召开15次理事会及13次党组会;领导班子成员上党课7次,到警示教育基地接受教育2 次。四是认真执行财务管理制度,办公用品采购流程规范,差旅费、各类费用报销程序规范,手续完善。

3.认真开展不忘初心、牢记使命主题教育。一是为确保主题教育落到实处,制定了三个工作方案。二是对重点书目进行学习,并围绕党的政治建设等8个专题开展了学习研讨。三是组织参观主题教育档案文献展、勐罕镇澜沧江作战纪念碑,开展学习党史、新中国史为主题的爱国主义教育;组织观看《榜样4》和参观伟大历程 辉煌成就——庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展网上展馆。四是围绕全州残疾人感受最直接、反映最强烈的堵点痛点难点问题和残疾人朋友的各种操心事、烦心事、揪心事开展调研,形成调研报告,并召开调研成果交流会,推动调研成果转化;在调研基础上,班子成员结合调研工作分别讲授专题党课。五是向州残联机关、直属事业单位、县市残联、州残工委成员有关单位征集意见建议18条;召开对照党章党规找差距专题会议,共查摆问题41个;制定州残联领导班子不忘初心、牢记使命暨汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会方案,并于126日召开州残联领导班子民主生活会。六是制定《州残联不忘初心、牢记使命主题教育专项整治工作方案》,班子及班子成员围绕边学边查边改10个方面进行查找问题,形成问题清单共22条,已分别制定整改措施。

4.认真做好残联群团改革工作。根据中残联、省残联改革方案,结合我州实际,做好方案的起草、征求意见、修改等工作,并报州人民政府审定。州人民政府于5月初下发了《西双版纳州残疾人联合会改革方案》。为抓好改革方案的落实工作,于6月份召开党组会对改革方案进行分解细化,明确分管领导和责任人、完成时限等,并于8月听取研究改革方案重点工作任务分工落实情况。现方案中的部分内容已完成,其余工作正有程序推进。

5.加快推进州残疾人康复中心项目建设。今年以来,多次召开会议研究康复中心建设工作,加快推进前期工作,要求分管领导和科室列出时间表、进度图,切实抓实各项前期工作。州残联明确专人负责,积极协调住建、发改等部门,顺利完成各项审批环节并于7月开工,项目主体工程已于1211日封顶,预计明年年底投入使用。

6.抓紧抓实脱贫攻坚工作。围绕落实习近平总书记关于全面建成小康社会,残疾人一个也不能少的重要指示精神,始终把贫困残疾人脱贫攻坚作为最大的政治任务、最大的民生工程、最大的责任担当,坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,开展好数据比对、项目资金落实、上海松江区残联对口帮扶和材料提供等工作。派出分管领导和业务骨干参加勐腊县退出贫困县督导和到勐海县迎检考核检查工作。继续做好挂包帮扶景洪市嘎洒镇曼迈广掌村小组各项工作,组织干部职工十余次深入曼迈广掌村开展扶贫政策宣讲、户户清、环境卫生整治、上党课、进行自强、诚信、感恩教育等活动,投入资金 1.33万元,为村集体种植橡胶提供化肥,为贫困户发放大米、食用油,发放慰问金等,帮助贫困户家庭解决了实际困难,让他们切实感受到党和政府的关心和温暖。

7.认真履行职责,全面完成今年目标任务。2019年,中央、省、州共安排我州残疾人事业补助各类项目资金共计643.13万元,主要用于残疾人康复、教育、就业、脱贫、培训等项目。全年已完成各类项目、任务的分配资金安排及大部分项目的实施。其中:中央补助资金341.33万元,包括一般公共预算90.28万元、中央专项彩票公益金251.05万元,省级补助资金171.5万元,包括省残疾人事业专项转移支付资金19万元、省级彩票公益金55万元、省级残疾人就业保障金97.5万元,州级财政预算资金130.3万元包括扶贫督导经费9万元、春节慰问25万元。一是做好残疾人教育就业工作。继续执行《云南省助盲脱贫实施方案》,组织盲人参加培训21人次,建设规范盲人保健按摩机构7家。配合住建部门做好农村贫困残疾人危房改造项目,2019年完成农村贫困残疾人家庭存量危房改造任务50户。配合扶贫部门完成建档立卡贫困残疾人数据比对,有效实现数据共享。依法推进按比例就业,鼓励用人单位按比例或超比例安排残疾人就业,2019年共对365家单位650名残疾人进行了残疾人按比例就业年审;鼓励扶持残疾人自主创业52户,新建残疾人创业就业示范点1个;与州人社局联合举办1场就业援助月专项活动招聘会,促进残疾人就业11名。做好高校残疾毕业生就业工作,共帮助10名残疾高校毕业生找到工作,残疾人大学生就业率达到70%以上。二是开展好残疾人康复服务工作。为支持全州医养结合这一新型的集医疗服务和健康养老相结合的养老模式,州残联共为全州12家医养结合重点医院捐赠了45辆轮椅,55副拐杖。认真贯彻落实《西双版纳州人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》,及时分配残疾儿童名额及资金至三县市,督促县市做好残疾儿童的筛选和康复救助工作。现全州已有82名残疾儿童在各医院接受康复治疗;为4172名残疾人提供精准康复服务,康复服务覆盖率达80%;为728名残疾人配发了基本辅助器具545件,为183名听障人士进行助听器验配。三是做好组织联络工作。指导县市残联举办基层残疾人工作者综合业务培训班5期,参训学员512人次。严格核发残疾人证。各县市残联和卫生健康局按照《云南省〈中华人民共和国残疾人证管理办法〉实施细则》依法依规做好残疾评定和办证工作。今年共核发残疾人证3195本,全州现持有残疾人证25880人。开展残疾评定补贴工作,为全州550名贫困智力、精神和重度残疾人兑现残疾评定补贴9.75万元。扎实开展残疾人信息数据动态更新工作,对全州25462名持证残疾人基本服务状况和需求信息数据进行采集、审核、录入、上报等工作。开展残疾人家庭收入状况调查。指导景洪市、勐海县开展2019年度全国残疾人家庭收入状况调查,并按规定完成了景洪市88户、勐海县48户残疾人家庭《住户收支与生活状况》入户问卷调查、数据录入和处理工作。组织开展各残疾人专门协会活动。制定《西双版纳州2019年州级残疾人专门协会开展活动实施方案》,安排专项经费5万元,指导各专门协会开展宣传教育活动。四是做好维权信访工作。畅通残疾人诉求表达渠道,严格执行信访工作制度,健全信访维权机制,成立了州残疾人法律救助工作协调领导小组、州残疾人法律救助工作站,开通了网上信访平台及中国残联信访信息系统、残疾人法律救助工作管理系统。州、县市残联共处理残疾人群众来信 7件,接访残疾人 34 人次,处理12385残疾人服务热线来电 11 件,提供法律援助 5 件,向12名残疾人发放信访解困补助金0.6万元,无集体上访和闹访事件发生。组织实施贫困残疾人家庭无障碍改造工程。将省残联下达我州贫困残疾人家庭无障碍改造任务5030万元全部分配到勐海县实施,确保勐海县贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目辐射到全县范围内,现已全部完成。兑现残疾人机动轮椅车燃油补贴。及时分配残疾人机动轮椅车燃油补贴资金,监督指导各县市按要求兑现补贴资金。2019年共为150名残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴3.9万元,录入2020年残疾人机动轮椅车燃油补贴申请176人。五是抓好信息宣传文体工作。在去年制定下发信息宣传工作文件的基础上,在今年初全州残联工作会上对信息宣传工作作出安排和要求。通过抓信息宣传工作,调动了残联系统工作人员深入实际调查研究的积极性,形成了认真学习,勤于思考,积极采写信息的良好风气。共编发《残联工作简报》55期,刊登信息80条;编发《主题教育简报》18期,刊登信息21条,被省残联网站采用133条,《西双版纳报》刊登5条信息工作受到省残联和州纪检组的表扬肯定。同时,由西双版纳报社记者刘启虹采写的《轮椅上的爱心者》一文把勐海县南春茶厂总经理彭峰推向了全国。在今年516日国务院召开的第六次全国自强模范暨助残先进表彰会上,彭峰被授予自强模范荣誉称号,受到习近平、李克强、王沪宁等党和国家领导人亲切接见。与景洪市政府残工委共同在孔雀湖畔开展第二十九次全国助残日、全国第三次残疾预防日等宣传活动,向群众发放各种宣传材料;开展牵着蜗牛去散步活动,通过活动让更多的心智障碍儿童走出家庭,让社会了解、尊重并接纳这个群体;选派残疾人运动员陈秋蓉同志参加云南省轮椅篮球队在天津举行的第十届全国残疾人运动会荣获第三名,并参加全国轮椅篮球锦标赛。

8.积极参与景洪市创文和防控登革热工作。积极参与景洪市创建全国文明城市工作,组织好与社区共筑共建,全年共到网格社区开展登革热防控专项整治、健康教育宣传、看望慰问贫困家庭、四城联创宣传、迎检等各类志愿活动共36次,投入资金5000余元,出动人员涵盖单位全体干部职工;与花卉园社区签订共建理事会协议书,做好在职党员到社区报到和党员认领服务项目,在职10名党员全部到社区报到,参与社区活动。州残联机关到共驻共建社区开展活动8次,慰问社区残疾人共10户,让双报到活动真正取得实效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.西双版纳州残疾人联合会(参照公务员法管理的事业单位)

2.西双版纳州残疾人就业指导中心(康复中心)(其他事业单位)

同时,有西双版纳州肢残人协会、西双版纳州聋人协会、西双版纳州盲人协会、西双版纳州智力残疾亲友会、西双版纳州精神残疾亲友会挂靠管理。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州残疾人联合会2019年末实有人员编制10人。其中:行政编制1人(含行政工勤编制1人),事业编制9人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员1人(含行政工勤人员1人),事业人员11人(含参公管理事业人员9人),其他人员2人。离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆3辆(含下属事业单位一辆)

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州残疾人联合会2019年度收入合计15,393,119.26元。其中:财政拨款收入15,377,718.43元,占总收入的99.90%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入15,400.83元,占总收入的0.10%。与上年对比,增加12196831.97元,增长381.59%,主要原因是20197月开工建设州残疾人康复中心项目,增加在建工程和新增人员经费等。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州残疾人联合会2019年度支出合计16,203,306.06元。其中:基本支出2,811,870.91元,占总支出的17.35%;项目支出13,391,435.15元,占总支出的82.65%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%与上年对比,增加12864860.13元,增长385.35%,主要原因是支付在建工程款和各项残疾人事业支出

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,811,870.91元。与上年对比,增加554951.07元,增长24.59%,主要原因是2018新增人员8月起在本单位发放人员经费,2019年人员经费、公用经费相应增加,在职人员正常增资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.37%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13,391,435.15元。与上年对比,增加12309909.06元,增长1138.2%,主要原因是州残疾人康复中心项目开工,增加在建工程。具体项目开支及开展工作情况:一般行政管理事务项目经费112,649.00元,其他残疾人事业经费项目经费219,539.4元,脱贫攻坚项目经费48,724.00元,残疾人保障金支出项目经费94,745.32元,用于残疾人事业的彩票公益金项目经费444,060.00元,州残疾人康复中心建设项目支出1,2471,717.43元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出14,979,830.43元,占本年支出合计92.45%。与上年对比,增加12123743.57元,增长424.49%,主要原因是一是州残疾人康复中心项目开工,增加在建工程;二是人员经费、公用经费相应增加,在职人员正常增资等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出14,570,865.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.27%。主要用于我单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出:基本工资、津贴补贴等人员经费和办公经费、三公经费和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费等支出;

  9.卫生健康(类)支出197,616.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于我单位机关、下属事业单位的行政事业单位基本医疗补助和公务员医疗补助;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出48,724.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%主要用于我单位州级脱贫攻坚迎国检督导工作经费;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出162,624.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于我单位机关、下属事业单位职工的住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,000元,支出决算为1,891.80元,完成预算的2.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为911.80元,完成预算的1.01%;公务接待费支出决算为980.00元,完成预算的1.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我会认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步深入落实中央八项规定,厉行勤俭节约,进一步从严控制“三公”经费开支,全年一是无人员出国;二是节俭做好公务接待工作,按照公务接待管理规定,控制公务接待经费开支;三是加强公务用车管理,规范支出行为;实施公务用车制度改革后,公务用车运行费用大幅度降低,故“三公”经费实际支出比预算大大节约。2019年西双版纳州残疾人联合会公务用车保有量3辆(含下属事业单位一辆),与上年同期比保持不变。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,129.20元,下降37.38%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1,244.20元,下降57.71%;公务接待费支出决算增加115.00元,增长13.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步深入落实中央八项规定,厉行勤俭节约,进一步从严控制“三公”经费开支,缩减经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出911.80元,占48.20%;公务接待费支出980.00元,占51.80%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出911.80元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出911.80元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残联相关工作出差、下乡等产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出980.00元。其中:

国内接待费支出980.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次9人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省级人员来西双版纳考察、调研、检查、指导工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州残疾人联合会2019年机关运行经费支出319,302.00元(其中:行政单位0元,参照公务员法管理事业单位319,302.00元),与上年对比,增加74285元,增长30.32%,主要原因是上年新增人员,人员经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、会议费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,西双版纳傣族自治州残疾人联合会资产总额13,783,703.75元,其中,流动资产24,342.57元,固定资产834,561.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程12,471,717.43元,无形资产453,082.75元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加11,741,559.69元,其中;流动资产减少868,366.74元,固定资产增加138,209.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加12,471,717.43元,无形资产0元(与上年持平),其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

13,783,703.75

24,342.57

834,561

 

522,864

 

311,697

 

12,471,717.43

453,082.75

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额117,860.00,其中:政府采购货物支出107,060.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出10,800.00;授予中小企业合同金额107,060.00元,占政府采购支出总额的90.84%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019 年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀,项目支出自评6个,评价金额1260.45万元。其中:评价结果为优6个,良0个,中0个,差0个。部门绩效自评情况详见附表(附表9-附表11)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

监督索引号53280014076201111

 西双版纳傣族自治州残疾人联合会表20200928111626352.xls

 

文章关键字: 支出 残疾人 单位 预算 财政