中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2019年度部门决算公开

来源 :西双版纳州财政局 访问次数 : 发布时间 :2020-09-28

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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委和州委决策部署,统一政法各部门的思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省委和州委决定,对全州政法工作研究提出全局性部署,推进平安西双版纳、法治西双版纳建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析政治安全和社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.协调指导督促边境维稳处突事务,推动形成打击跨境犯罪工作合力,强化边境管控,维护边境安全。

6.组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作相关政策措施,及时向州委提出建议。

7.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。

9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题,深化政法改革。

10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,代管州法学会。

11.完成省委政法委和州委交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

州委政法委班子深入学习贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,主动适应新时代社会主要矛盾新变化和社会治安综合治理新要求,积极防范化解管控各类风险隐患,突出改革创新,强化现代科技建设运用,着力推进新时代平安、法治西双版纳和过硬政法队伍以及智能化建设,为全州经济社会平稳发展创造了良好环境,确保了社会大局持续稳定。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位人员编制人数等内容涉及国家秘密,不属于公开范围。

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

我单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2019年度收入合计13,247,936.82元。其中:财政拨款收入13,045,936.82元,占总收入的98.48%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入202,000.00元,占总收入的1.52%。与上年对比财政收入减少21,249,417.06,下降61%;其他收入增加92,000.00元,增长83.64%。主要原因分析:一是因2019年开展的项目工作较2018年减少,相应减少了项目经费收入;二是2019年打私工作移交我委,增加相应经费,其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2019年度支出合计7,456,767.54元。其中:基本支出5,601,139.19元,占总支出的75.11%;项目支出1,855,628.35元,占总支出的24.89%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少400,107.51元,下降6.67%;项目支出减少26,437,656.83元,下降93.44%。主要原因分析:一是机关人员变动造成人员经费支出较上年减少;二是2019年州本级开展项目工作较上年减少,相应减少了项目经费支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,601,139.19元。与上年对比基本支出减少400,107.51元,下降6.67%。主要原因分析:一是2019年机关人员变动造成人员经费支出较上年减少;二是严格遵守中央八项规定”,厉行节约,日常公用经费支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.49%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,855,628.35元。与上年对比减少26,437,656.83元,下降93.44%。减少主要原因:2019年开展的项目工作较上年减少,相应减少了项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况:

1.一般行政管理事务支出927,548.04元,用于综治维稳和平安建设相关工作、法学会业务工作、烟草扶持工作;

2.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出607,705.31元,用于社会治安综合治理工作、维护稳定工作;

3.其他公共安全支出320,375.00元,用于社会治安综合治理工作以及相关宣传工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出7,205,044.82,占本年支出合计96.62%。与上年对比减少26,998,858.06元,下降78.94%,主要原因分析:一是2019年机关人员变动造成人员经费支出较上年减少;二是严格遵守中央八项规定,厉行节约,日常公用经费支出较上年减少。三是因2019年开展的项目工作较2018年减少,相应减少了项目经费收入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5,724,728.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.45%。主要用于人员工资、公用开支、平安云南建设、政法综治维稳业务、西双版纳州法学会业务开展、烟草扶持等开支。其中:人员支出5,013,426.52元,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出587,712.67元;平安云南建设、政法综治维稳业务等项目支出123,589.24元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出320,375.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于社会治安综合治理工作以及相关宣传工作。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出428,267.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于退休人员经费4,200.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出344,919.20元,机关事业单位职业年金缴费支出79,148.24元。

        9.卫生健康(类)支出416,233.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于在职行政单位医255,444.50元,公务员医疗补助160,789.45元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       19.住房保障(类)支出315,440.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于为缴纳职工公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为214,000.00元,支出决算为77,281.69元,完成预算的36.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,未完成预算;公务用车购置及运行费支出决算为58,182.69元,完成预算的58.18%;公务接待费支出决算为19,099.00元,完成预算的29.84%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是原出国(境)安排由于实际工作原因未完成出国计划,故未完成预算。二是委机关严格执行中央八项规定,加强三公经费管理,三公经费开支下降。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少-85,843.91元,下降-52.62%。其中:因公出国(境)费支出决算减少-53,675.00元,下降-100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-31,370.91元,下降-35.03%;公务接待费支出决算增加/减少-798.00元,下降-4.01%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:一是原出国(境)安排由于实际工作原因未完成出国计划,故未开支。二是加强公车管理,公务用车购置及运行费下降。三是委机关严格执行中央八项规定,厉行节约,公务接待费开支下降。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出58,182.69元,占75.29%;公务接待费支出19,099.00元,占24.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出58,182.69元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出58,182.69元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政法综治维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19,099.00元。其中:国内接待费支出19,099.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次119人(其中:外事接待人次0人)。主要用于因开展政法综治维稳工作接待上级和县(市)对口部门发生的接待支出。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2019年机关运行经费支出587,712.67元(其中:行政单位587,712.67元,参照公务员法管理事业单位0元),与上年对比减少163,603.58元,下降21.78%,主要原因分析:一是根据委机关工作实际情况,督导出差量比2018年大幅下降,2019年比2018年减少142,607.50元,下降75%。二是委机关厉行节约,三公经费比去年有所下降。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、办公家具维护费、会议、培训、其他交通费等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会资产总额37,207,568.81元,其中,流动资产36,644,191.31元,固定资产1,455,032.56元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5,074,728.15元,增长16%,增加主要原因是:雪亮工程建设资金未支付结转5,927,200.00元。其中;流动资产增加5,735,921.21元,固定资产增加230,462.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

  

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

37,207,568.81

36,644,191.31

1,455,032.56

 

467,838.00

 

987194.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额186,762.00,其中:政府采购货物支出186,762.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额186,762.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

因州委政法委的一般行政管理事务、其他党委办公厅(室)及相关事务支出、其他公共安全支出中所包含的维护社会稳定内容的相关项目为涉密项目,不属于公开范围,因此在相关项目概况表及项目绩效目标表中未作公开。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

     

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

监督索引号53280018021601111

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2019年决算公开表20201026104611760.xls

文章关键字: 支出 预算 财政 单位 经费