西双版纳傣族自治州人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州扶贫开发办公室 访问次数 : 发布时间 :2020-09-29

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西双版纳傣族自治州人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共西双版纳州委办公室  西双版纳州人民政府办公室关于〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》(西办法〔2010〕29号)精神,设立西双版纳州人民政府扶贫办公室(简称“州扶贫办”),为西双版纳州人民政府工作部门,正处级。为确保脱贫攻坚任务如期完成,依据《西双版纳州人民政府办公室关于 印发西双版纳州人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西政办发〔2011〕69号)、《中共西双版纳州委机构编制办公室关于州人民政府扶贫开发办公室设立统计监督和信息科的批复》(西编办复〔2016〕2号)等文件规定,主要职能:

(1)贯彻落实国家、省有关扶贫开发工作法律、法规和方针政策,拟定扶贫开发战略规划和政策并组织实施。

(2)承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟定扶贫资金使用分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用;负责扶贫资金开发统计及其监督。

(3)负责编制贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目,贫困乡村和片区的整体推进及综合开发项目,边境和民族等特殊困难群体和区域扶贫项目等规划和年度项目计划,并组织实施和监督管理。

(4)负责统筹、协调信贷扶贫工作,引导、扶持扶贫龙头企业,促进贫困地区产业发展。

(5)负责易地扶贫开发工作,组织、指导贫困难地区劳动力转移培训工作。

(6)负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

(7)组织、动员社会各界广泛参与扶贫工作,负责协调中央和省级机关企事业单位定点扶贫工作,负责指导、协调和管理州级机关事业单位、驻州科研单位和人民团体定点扶贫工作,促进贫困地区社会事业发展。

(8)负责全州扶贫培训工作,做好扶贫开发宣传工作。

(9)承办州委、州人民政府交办的其他事项。

(10)承担扶贫开发信息化建设和统计监测工作;负责扶贫对象建档立卡动态管理工作;负责扶贫项目绩效、行政绩效评价和考核工作;指导全州扶贫系统统计监测与监督工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,按照州委、州政府的工作部署,以昂然的精神面貌、扎实的工作作风,主动作为,持续发力,克服困难,坚决打好打赢脱贫攻坚战。

(一)强化思想武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于扶贫开发的重要论述,结合州情贫情在学深悟透上下功夫,切实增强打赢脱贫攻坚战的政治自觉、思想自觉和行动自觉。坚持摘帽不摘责任,继续压实脱贫攻坚的“四个责任”、聚焦“四个落实”、“抓好六个精准”、不折不扣抓好上级监督检查自查发现问题的整改落实,坚持解决当前问题与长远问题、显性问题与深层次问题、特殊性问题和普遍性问题相结合,强化统筹协调,制定清单、立查立改,建章立制、抓常抓长,以实实在在的整改成效推动脱贫攻坚政治站位再提高、思想认识再深化、工作质量再提升。

(二)全力推进扶贫政策落实到点到位。一是强化产业扶贫工作。扶持一批电商扶贫、旅游扶贫示范村,通过盘活集体资源、量化资产收益等渠道,增强贫困村集体经济。二是强化就业扶贫工作。切实提高有组织转移就业的比例,解决就业扶贫自发式多、稳定性差等问题。三是强化健康扶贫工作。提高村卫生室标准化建设水平,提高家庭签约医生服务质量,继续实施大病集中专项救治,从病人救治、疾病预防、健康教育等各个方面坚决遏制因病致贫因病返贫。四是强化教育扶贫工作。紧扣“一个也不能少”的目标,做好建档立卡贫困家庭学生资助工作,提升就学保障水平。五是全面完成农村危房改造。对2018年已改造或正在改造的四类重点对象危房要规范实施方案,加强监督监理,强化质量验收,加快资金拨付,开展脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造清零行动,统筹推进非4类重点对象改造能力不足农户危房改造任务。六是强化扶贫资金监管。继续整合各类帮扶资金资源,统筹保障入库项目落实落地。认真落实年度项目实施计划和资金安排计划,切实提高效益。切实加强监管,依托即将建成投入使用的全省扶贫资金全程在线监管系统,严肃查处贪占挪用扶贫资金的行为。

(三)深入推进沪滇扶贫协作和定点扶贫。围绕“产业合作、劳务协作、人才支持、资金支持、携手奔小康行动”等重点工作。继续推进“万企帮万村”行动,充分发挥社会扶贫网的平台作用。定期向帮扶单位干部反馈帮扶情况,单位统筹安排帮扶措施。各帮扶单位不要再直接向贫困户发钱发物。

(四)做实做深做细项目库。按照全省的统一部署,2019年3月底前全州要求高质量完成有目标、有措施、有资金、有责任、可落实、可检查、可考核的县乡村打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案,从根本上解决政策措施“一刀切”、工作落实“大呼隆”等问题。组织逐村逐户开展调查,尽快完善脱贫措施户需求和村施工图,按照“资金定到项目、计划定到项目、审批一次定到项目、公式公告定到项目、责任定到项目、督查考核指向定到项目”的“六定”工作要求,把项目库建设变由上到下分解脱贫指标为由下到上做实脱贫退出时序,形成精准指挥、精准落实脱贫攻坚工作的新机制。

(五)强化内生动力培育。对于缺乏内生发展动力的贫困户要采取教育、激励等多重举措,真正把贫困群众的内生动力培育出来、激发起来,实现稳定脱贫、可持续脱贫。继续推进“自强、诚信、感恩”主题实践活动,继续深入开展脱贫攻坚与基层党建“双推进”,大力推广“六小创新”做法,充分发挥贫困村贫困户身边人身边事作典型示范引领作用。聚焦“直过民族”整族脱贫,2019年完成我州4个“直过民族”整族脱贫任务,同时要确保没有返贫。

(六)持续推动作风转变。持续推动作风攻坚,聚焦不严不实问题,加大督查督办力度,建立扶贫领域扶贫和作风问题专项治理工作情况直报点制度,强化问责追责和通报曝光。今年要狠刹扶贫领域形式主义、官僚主义作风,着力统筹督查检查工作,严格控制对基层的考核频次,切实精简各类会议,减少发文数量,严格精简填表报数,严禁搭扶贫车安排填其他表,切实减轻基层工作负担。

(七)提升干部攻坚能力。健全完善由各级扶贫开发领导小组成员单位共同参与、上下联动、齐抓共管的扶贫教育培训体系,推进脱贫攻坚实战大培训、能力大提升,突出培训的针对性和实效性,增强攻坚实战能力,形成横向到边、纵向到底工作格局,确保扶贫干部培训全覆盖。按照全省统一部署,我州将在2019年6月底前把县、乡党政领导干部、部门行业干部、扶贫系统干部、帮扶干部、贫困村干部培训一遍,认真开展贫困村党组织书记、村委会主任、村监委主任轮训,统筹抓好贫困村“两委”成员、集体经济组织负责人培训。

(八)加强扶贫信息宣传。按照全省工作要求,加大调研力度,认真总结脱贫攻坚战成果,发现和推广扶贫典型案例、典型经验,为宣传部门和各类媒体提供素材。注意加强总结提炼,大力推荐脱贫攻坚工作好的乡、村,积极争取发现更多更好的典型经验。加强舆论引导,健全涉贫舆情处置反馈机制,加强脱贫攻坚舆情研判处置,正面引导舆论,回应社会关切,发现问题及时处置、及时发声,防止少数极端事件干扰脱贫攻坚大局。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:西双版纳傣族自治州人民政府扶贫开发办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州人民政府扶贫开发办公室2019年末实有人员编制12人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员0.00人(含参公管理事业人员0人),其他人员9人,主要是编外聘用人员。

离退休人员4人。其中:离休4人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

我单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民政府扶贫开发办公室2019年度收入合计4,050,063.11元。其中:财政拨款收入4,050,063.11元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少936,720.70元,减少18.78%,主要原因分析:2019年勐海县完成脱贫摘帽,较2018年减少了勐海县扶贫项目资金。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民政府扶贫开发办公室2019年度支出合计4,385,725.90元。其中:基本支出2,893,388.76元,占总支出的65.97%;项目支出1,492,337.14元,占总支出的34.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少460,677.81元,同比减少9.51%,主要原因分析:2019年勐海县完成脱贫摘帽,较2018年减少了勐海县扶贫项目资金。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,893,388.76元。与上年对比减少69,931.15元,减少2.36%。主要原因分析:部分办公费用从项目经费开支,减少了单位的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.62%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,492,337.14元。与上年对比减少390,746.66元,减少20.75%。主要原因分析:2019年勐海县完成脱贫摘帽,较2018年减少了勐海县扶贫项目资金。具体项目开支及开展工作情况见下表:

  序号

项目名称

预算支出(元)

决算支出(元)

工作情况

1

西双版纳州脱贫攻坚迎国检指挥部督导工作经费

400,000.00

387,908.00

完成勐海县迎国检工作

2

脱贫退出督查、考核评估工作

100,000.00

100,000.00

完成州内脱贫退出工作

3

扶贫工作会议经费

92,000.00

66,700.00

完成全州扶贫工作会议召开

4

扶贫信息系统管理、统计监测、贫困退出考核评估相关业务培训

80,000.00

71,518.00

完成扶贫信息统计和考核培训工作

5

沪滇合作

642,300.00

526,054.80

完成与上海松江区扶贫协作交流工作

6

“挂包帮”“转走访”专项工作

172,900.00

172,900.00

完成驻村队员装备购置及培训督查

7

西双版纳州整乡推进精准脱贫项目督查管理

25,000.00

12,090.00

完成贫困乡扶贫项目检查督查工作

8

西双版纳州“直过民族”脱贫攻坚项目监督管理

54,500.00

27,413.00

完成扶贫项目检查督查工作

9

法律工作咨询经费

20,000.00

20,000.00

完成聘请法律顾问保障扶贫工作顺利开展

10

扶贫系统管理及维修(护)

50,000.00

50,000.00

完成扶贫信息系统日常管理及维护

11

信贷扶贫

43,000.00

0

因具体项目由县市实施州级未开展

12

社会扶贫

67,000.00

13,600.00

完成扶贫日活动及社会帮扶工作的开展

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出4,376,871.31元,占本年支出合计的99.80%。与上年对比减少440,530.74元,同比减少9.14%,主要原因分析:2019年勐海县完成脱贫摘帽,较2018年减少了勐海县扶贫项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出167,318.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

  9.卫生健康(类)支出173,417.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于行政事业单位医疗,其中:行政单位医疗支出108,125.90元,公务员医疗补助65,291.95元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出3,901,459.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.14%。主要用于:行政运行支出2,417,976.67元,其他扶贫支出1,483,482.55元。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出134,676.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130,000.00元,支出决算为89,484.47元,完成预算的68.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为55,091.47元,完成预算的42.38%;公务接待费支出决算为34,393.00元,完成预算的26.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实执行中央八项规定,进一步厉行节约,在公务接待上从严控制用餐标准及陪同人员和接待人数,同时加强公务用车内控管理。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5,526.20元,增长6.58%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加4,859.70元,增长9.67%;公务接待费支出决算增加666.50元,增长1.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为为顺利完成脱贫任务,加大了脱贫攻坚工作督导力度,沪滇协作来访交流频繁公务用车燃油、过路费增加,又因单位车辆购置时间长,损耗大,增加了支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出55,091.47元,占61.57%;公务接待费支出34,393.00元,占38.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出55,091.47元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出55,091.47元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34,393.00元。其中:

国内接待费支出34,393.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待34批次(其中:外事接待0批次),接待人次575人(其中:外事接待人次0人)。主要用于沪滇协作交流,上级部门、相关部门开展扶贫调研、督查、考核工作中发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费支出278,217.00元(其中:行政单位278,217.00元,参照公务员法管理事业单位0.00元),与上年对比减少78,682.96,同比减少22.05%。主要原因分析:部分接待费、其他交通费在项目经费里支出,减少了单位机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,西双版纳傣族自治州人民政府扶贫开发办公室资产总额420,590.63元,其中,流动资产100,282.69元,固定资产958,240.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少564,472.08元,其中;流动资产减少463,179.03元,固定资产减少43,180.00元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产减少5,190.00元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产7项,账面原值36,760.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位:元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 1058522.69 100,282.69 958,240.00 0 359,220.00 0 599,020.00 0 0 0 0
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额25,557.47元,其中:政府采购货物支出14,720.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出10,837.47元;授予中小企业合同金额25,557.47元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。

监督索引号53280011032801111


 附件:西双版纳傣族自治州人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算公开20200929160121205.xls

文章关键字: 支出 预算 财政 情况 决算