西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算公开

来源 :西双版纳州财政局 访问次数 : 发布时间 :2020-09-30

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西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分 西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.在州人民代表大会闭会期间,制定和颁布我州地方性法规、自治条例和单行条例。

3.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

4.召集本级人民代表大会会议。

5.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

6.根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

7.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

9.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

10.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,在中共西双版纳州委的正确领导下,州人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,学习贯彻习近平总书记对地方人大及其常委会工作的重要指示精神,适应新时代人大工作新要求,围绕中心,依法履职,较好地完成了州十三届人大四次会议确定的各项任务,为加快建设富裕美丽开放幸福西双版纳作出了积极贡献。一年来,常委会坚持守正创新求突破,共召开7次常委会会议、14次主任会议,听取和审议专题报告42项,开展执法检查、代表视察、专题询问、专题调研27次。这一年,是立法工作任务重、采取立法形式多、紧盯问题跟踪监督力度大的年份,实现了人大代表活动阵地乡(镇、街道、农场)和行政村(社区)全覆盖。这一年,常委会第一次行使了地方立法权,第一次开展了废止条例工作,第一次把专题询问的监督形式拓展到两院

1.着力提高立法质量,立法工作不断创新

常委会坚持党对立法工作的领导,充分发挥自身在立法工作中的主导作用,以宪法为引领,多措并举推进立法工作。

2.着力促进重点工作,监督工作不断强化

常委会坚持围绕中心、服务大局,突出重点创新监督方式、加大监督力度,着力增强监督工作的针对性、实效性,不断推进全州经济社会的持续健康发展。

3.着力提升服务水平,代表工作不断拓展

常委会立足代表机关定位,充分尊重人大代表主体地位,不断创新举措、拓展平台,健全代表工作机制,支持和保障代表依法履职,更好发挥代表作用。

4.着力强化政治引领,自身建设不断加强

常委会旗帜鲜明讲政治,坚定不移把党的领导贯穿人大工作始终,立足于新时代人大工作与时俱进、更好履行职责使命,高度重视自身建设,不断提高履职能力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单0个,其他事业单位0。西双版纳州人民代表大会常务委员会内部设置12个工作机构,分别如下:

6个专门委员会:州人大法制委员会、州人大监察和司法委员会、州人大财政经济委员会、州人大教育科学文化卫生委员会、州人大农业与农村委员会、州人大社会建设委员会。

5个工作委员会:州人大常委会民族和外事华侨工作委员会、州人大常委会环境与资源保护工作委员会、州人大常委会选举联络工作委员会、州人大常委会法制工作委员会、州人大常委会预算工作委员会。

1个办事机构:州人大常委会办公室(研究室)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年末实有人员编制48人。其中:行政编制48人(含行政工勤编制9人),事业编制0人;在职在编实有行政人员50人(含行政工勤人员9人),事业人员0人,其他人员6人,主要是编外聘用人员。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

我单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度收入合计15,246,797.12元。其中:财政拨款收入15,161,397.12元,占总收入的99.44%;上级补助收入0.00元;事业收入0.00元;经营收入0.00元;附属单位缴款收入0.00元;其他收入85,400.00元,占总收入的0.56%与上年收入14,522,744.67元对比,增加724,052.45元,增长4.99%,主要原因分析:人员增加5人,基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度支出合计15,482,632.42元。其中:基本支出13,993,441.74元,占总支出的90.38%;项目支出1,489,190.68元,占总支出的9.62%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%与上年总支出14,753,455.87元对比,增加729,176.55元,增长4.94%,主要原因分析:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,993,441.74元。与上年基本支出12,836,110.19对比,增加1,157,331.55元,增长9.02%主要原因分析:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.80%。人均工资福利支出18,158.77元,人均日常公用经费支出2,664.81元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,489,190.68元。与上年项目支出1,917,345.68元对比,减少428,155.00元,下降22.33%主要原因分析:人民代表大会和常委会会议费减少、代表培训费减少。具体项目开支及开展工作情况:十三届人民代表大会第四次会议和十三至二十一次常委会,会议费比上年减少38.8万元,组织省州代表到北戴河培训费比上年减少4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出15,365,842.12元,占本年支出合计的99.25%与上年支出14,536,780.87元对比,增加829,061.25元,增长5.70%主要原因分析:人员经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出12,435,336.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.93%主要用于:行政运行支出10,949,591.25元,一般行政管理事务支出285,750.70元,人大会议支出647,194.98元,人大立法100,000.00元,代表工作支出352,800.00元,其他人大事务支出100,000.00

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

8.社会保障和就业(类)支出1,089,242.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%主要用于:归口管理的行政单位离退休34,900.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出889,564.48元,机关事业单位职业年金缴费支出164,778.16

9.卫生健康(类)支出1,099,610.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%主要用于:行政单位医疗584,326.10元,公务员医疗补助515,284.45

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

19.住房保障(类)支出741,652.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%主要用于:住房公积738,207.00元;购房补贴3,445.00

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为440,000.00元(因公出国(境)费2万元、公务用车购置及运行费23万元、公务接待费19万元),支出决算为107,915.71元,完成预算的24.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为84,808.71元,完成预算的36.87%;公务接待费支出决算为23,107.00元,完成预算的12.16%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是没有安排因公出国(境)活动;二是严格落实中央八项规定精神,按照三公经费只减不增要求,加强全机关的公务用车日常管理,严格执行公务用车定点保险、定点维修、定点加油的规定,从严控制公务用车运行维护费,对公务用车运行维护支出进行压缩,减少修车费、汽油费;三是按照三公经费只减不增要求,减少公务接待次数、人数,对公务接待支出进行压缩。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018减少6,485.20元,下降5.67%。其中:因公出国(境)费支出决算减少17,326.00元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加30,506.80元,增长56.18%;公务接待费支出决算减少19,666.00元,下降45.98%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:一是因公出国(境)费比上年减少,主要是本年未安排因公出国(境)活动;二是公务用车购置及运行费支出比上年增加,主要是汽油费增加;三是公务接待费支出比上年减少,主要是公务接待326人次,比上年669人次减少343人次

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出84,808.71元,占78.59%;公务接待费支出23,107.00元,占21.41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出84,808.71元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出84,808.71元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于州人大常委会机关调研、视察、执法检查、召开会议、学习培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23,107.00元。其中:

国内接待费支出23,107.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次326人(其中:外事接待人次0人)。主要用于 中央、省、州、县市人大系统工作调研;人大代表视察、调研;村委会和扶贫点群众上访等发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年机关运行经费支出1,673,960.00元(其中:行政单位1,673,960.00元,参照公务员法管理事业单位0元),与上年支出2,537,044.20元对比,减少863,084.20元,下降34.02%,下降的主要原因分析:信息网络及软件购置更新减少25万元,其他交通费减少56万元。部门机关运行经费主要用于州人大常委会办公室日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室资产总额3,469,399.54元,其中,流动资产353,155.96元,固定资产3,116,243.58元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少217,120.59元,其中;流动资产减少135,643.17元,固定减少81,477.42元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产3项,账面原值198,379.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

3,469,399.54

353,155.96

3,116,243.58

 

1,271,019.00

 

1,845,224.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额182,390.00元,其中:政府采购货物支出137,390.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出45,000.00元;授予中小企业合同金额122,390.00元,占政府采购支出总额的67.10%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评,部门整体支出自评结果为优,项目支出自评7个,评价金额186.24万元。其中:评价结果为优6个,良0个,中0个,差0部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。

监督索引号53280018010101111

西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算公开表20201010084905518.xls

文章关键字: 支出 预算 财政 单位 情况