西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州农业农村局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-29

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西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.部门职能

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站主要职能是:农经工作历来是党农村工作的重要组成部分,各级农经机构的主要职责可概括为“三大管理、三项指导和一项基础”,即减轻农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产与财务管理;农村产业化经营指导、农民专业合作组织发展建设指导、农村社会服务体系建设指导;农村经济情况调查统计与分析。主要职能:(1)研究提出深化农村经济体制改革的政策建议,经批准后实施。(2)宣传贯彻有关减轻农民负担的法律、法规和政策,并负责监督实施,协助有关部门查处涉及农民负担的重大恶性案件。(3)研究提出稳定和完善以家庭承包经营为基础,统分结合的双层经营体制的政策建议,经批准后组织实施;依照农村土地承包的法律、法规及相关政策组织监督检查,指导土地承包合同纠纷案件的调解与仲裁;研究提出耕地使用权、承包经营权流转的政策建议。(4)研究提出农村集体资产与财务管理的法规和相关政策,经批准后组织实施;指导乡村集体经济组织建设、财务会计、资产管理和审计,指导其建立健全各项规章制度,搞好民主管理和各项服务。(5)指导农业产业化经营。(6)指导农民专业合作经济组织建设,依照《农民专业合作社法》指导农民专业合作社开展规范化建设,实现真正带动农民增收的主体创建。(7)指导农业社会化服务体系建设。(8)组织对农村经济收支、农民收入与农民负担情况的监测分析和统计。在承担以上职能的同时,我站还参与了新农村建设全州农村自然村基本情况的调查、农村集体产权制度改革工作、农村土地承包经营权确权登记颁证工作、中央政策研究室和农业部的固定观察点统计工作等。

2.部门机构设置

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2018独立编制机构数1个,正科级。内设4个机构,分别是:办公室、经营管理室、调查统计室、执法监督室。具体是:

1)办公室:负责单位的人事、工资、档案、财务及后勤服务工作管理等。

2)经营管理室:负责农村集体“三资”管理、农村集体产权制度改革工作及农村财务管理等。

3)调查统计室:负责农产品成本效益评价,做好信息服务,组织对农民收入与负担监测分析和统计等。

4)执法监督室:起草全州减轻农民负担的法规和相关政策,并监督实施;协助有关部门查处涉及农民负担的重大案(事)件,加强对村民“一事一议”筹资筹劳的监管。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,农经工作以全面落实党的十九大精神,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持稳中求进工作总基调,以实施乡村振兴战略为总抓手,以推进农业供给侧结构性改革为主线,以维护农民合法权益和促进农民增收为目标,深入推进农村土地制度改革、农村集体产权制度改革等工作,为决胜全面建成小康社会、实现乡村振兴提供制度支撑。

1.加强农村土地承包管理和服务,全力推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作完成。

1)基本完成全州农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

2018年始终把土地确权工作作为第一目标任务来抓,按照“州统筹、县领导、乡实施”的原则,从强化组织保障、落实工作措施、狠抓政策宣传、规范操作程序、倒排工期表、实施分片包干、加强督查调度等多方面入手,精心组织,周密安排,按期完成各时点任务,并最终确定参加本次土地确权工作的有221个村委会,2187个村民小组,涉及承包户137287户。确权工作期间,州农村土地确权工作领导小组及办公室先后召开10次会议,研究解决工作中遇到的困难问题。全州共发放各种政策宣传资料16.19万份,让农民群众充分了解确权工作的目的、意义、作用和程序要求,变“要我确权”为“我要确权”。加大政策解读,提高确权工作人员业务素质,全州共开展各类培训984期,培训人数达2.08万人次,为完成确权工作打好基础。目前全州积极落实确权颁证工作经费6507.65万元,其中:中央经费1857万元,省级2056,州级25万元,县级2569.65万元,为确权工作提供了有力保障。截止201811月底,全州2164个村民小组基本完成土地确权工作,占总数的98.86%;确权耕地面积597.42万亩,占国土二调面积的289.29%,占家庭承包耕地面积的119.15%;确权承包农户134585户,占家庭承包户数的98.03%已颁发承包经营权证书130431本,颁证率95.01%

2有效引导农村土地流转,发展适度规模经营。

在稳定家庭承包经营制度的基础上,遵循“依法、自愿、有偿”的原则,通过完善合同签定、备案、鉴证等措施,积极引导农村土地规范流转。截止201811月,全州农村土地流转面积122.23万亩,比上年同期增0.11万亩,增0.09%,占全州承包耕地面总积的21.67%,其中:出租(转包)110.7万亩、转让8.34万亩,股份合作2.78万亩,其他形式0.41万亩。流转出承包耕地的农户数3.08万户,占全州总农户数的20.49%,签订流转合同37730份。

3)多渠道化解土地承包经营矛盾纠纷,维护农村社会稳定。

按照“矛盾化解不出村,案件调处不出乡,纠纷仲裁不出县”的原则,坚持全省矛盾纠纷多元化解工作方法,各县市组织农村老党员、老干部参与到土地承包经营管理工作中来,充分发挥他们熟悉情况、调解纠纷的积极作用,让农民群众在政策框架下协商解决自己的事情,做到农民的事让农民自己做主,确权工作以来,全州共排查土地纠纷711起,调处纠纷438起,调解率为61.6%

2.认真开展农村集体财务资产管理工作,积极推进农村集体产权制度改革工作。

1)稳步推进农村集体产权制度改革工作,验收2017年州级改革试点工作。

州县市均成立了农村集体产权制度改革工作领导小组及办公室,加强对农村集体产权制度改革工作的组织领导。2018910州委、州人民政府下发《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施办法》,并于1113召开全州农村集体产权制度改革工作推进会议,安排部署全州改革工作。举办了各县市(区)农业局、乡镇政府分管领导、农村集体产权制度改革负责人、业务员共116人参加的全州农村集体产权制度改革培训班,既学习了农村集体资产清产核资管理系统操作,农村集体经济组织登记赋码管理系统操作,农村集体资产清产核资程序及方法,又参观学习了景洪市勐养镇城子村委会蔬菜队和城子村民小组的试点改革经验,为全州工作的稳步推开奠定了基础。20181121,州农业局、景洪市农业和科技局及勐养镇人民政府组成专家组对景洪市2017年勐养镇城子村委会城子村小组和蔬菜队小组农村集体资产股份权能改革州级试点工作进行了验收。

2)加强农村财务会计委托代理服务工作。

三县市通过农村集体“三资”会计电算化管理平台,逐步建立健全农村集体资金、资产、资源管理工作,完善“三资”管理制度、台账制度,审批制度等,为脱贫攻坚村集体经济发展提供了数据支撑。

3.认真完成农经统计工作,为农村经济决策提供数据依据。

1)认真开展2018年农村入户调查统计工作,预测分析1-4季度农村经济运行趋势。

紧扣“增加农民收入”这个核心任务,积极调整农业产业结构,加快改革创新步伐,全州农业农村经济呈现持续健康发展的良好势头。2018年预计全州农村经济总收入115亿元,比上年同期增9亿元,增8.49%,农村常住居民人均可支配收入11158元,同比增921元,增9%

2)开展各类报表的收集、整理上报工作。

做好统计季报及农产品月报工作。继续做好全州8个乡镇47个调查点246户调查户的农村入户统计调查和农产品月报工作,编写了十二期农经物价简报,为各级党委政府开展扶持攻坚工作和乡村振兴提供信息支撑服务。

3)开展统计培训,提高统计人员工作水平。

通过到县市开展农经统计业务培训47人,讲深讲透《2018年度农村经济统计报表制度》和《农村入户调查新方案和系统软件操作》,提升基层统计人员工作能力。

4.做好农民负担监督管理及防范和处置非法集资工作

1)认真开展农民负担综合治理。

根据《云南省人民政府减轻农民负担办公室关于开展2018年农民负担专项治理、工作督导及监测工作的通知》云政减负办〔20183文件精神,在全州范围内全面开展农民负担专项治理工作,对农村义务教育、农民建房、农业社会化服务、农民用水用电、惠农补贴、农民合作社、家庭农场、专业大户、集体资产管理、土地征收等领域开展乱收费专项治理,通过专项检查,没有发现乱收费乱摊派加重农民负担的情况,没有针对农民合作社、家庭农场、专业大户等新型农业经营主体在生产经营活动中违规设立的行政事业性收费。全州农民负担的监督管理工作,按照预防与查处相结合的要求,推动制度创新,规范制度执行,确保制度落实,全州没有农民负担恶性或严重群体性事件发生。

2)认真开展防范和处置非法集资工作。

一是组织开展2018年元旦春节期间防范和处置非法集资工作及防范非法集资宣传月活动。制定宣传教育活动方案,发放传单、手册等宣传材料 1500余份、悬挂横幅 6 个,通过电视、电台、网络媒体的新闻报道 7条、微信宣传 2 次、发送短信2条,帮助广大农民群众认清了非法集资的性质和危害性,增强了识别和防范非法集资的能力。

二是组织开展涉农领域涉嫌非法集资风险专项排查。采取抓住典型、突出重点、宽严相济、有的放矢的工作方法,重点对具有代表性的不同特色行业的 120余个农民专业合作社是否存在非法集资风险隐患逐一进行了认真排查,经专项排查没有发现农民专业合作社有涉嫌从事非法集资活动。

 三是进行涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理。对以农业合作、种植养殖、项目开发等名义发布传播的涉嫌非法集资广告资讯信息进行了全面清理排查,排查清理共出动车辆33车次、执法人员124人次 。通过排查,暂未发现存在非法集资的现象及涉嫌非法集资广告资讯信息内容,也未接到农民群众对涉嫌非法集资的举报。

5.强对新型经营主体的培育、指导,提升农民合作社水平,积极发展家庭农场。

1)认真做好农民合作社的指导、服务备案工作。

按照《西双版纳州人民政府关于促进农民专业合作社规范发展的意见》,促进农民合作社规范发展。修定完善西双版纳州农民专业合作社示范社评定办法,增加运行监测管理。截止201811月底,全州农民专业合作社2077个,比2017年增加了192个,其中:从事种植业1394个(其中:粮食产业153个,蔬菜262个),林业66个,畜牧业448个,渔业55个,服务业44个,其他70个。农民专业合作社成员6.61万个,其中:农民成员5.36万个,占全州农户数的35.71%

2)加大宣传,制定规范,积极推动家庭农场发展。

按照培育典型,示范引导的发展原则,制定了《西双版纳州州级示范家庭农场评定办法》。截止201811月底,全州已在农业部门认定的家庭农场32个,其中:种植业5个,畜牧业4个,种养结合20个,其他3个,家庭农场经营的土地面积有0.28万亩,平均每个家庭农场经营土地面积为88亩。

6.认真做好党风廉政建设工作及依法行政工作。

一是我站与业务工作同研究同部署今年的党风廉政建设工作,明确站领导为单位党风廉政建设工作责任人,落实“一岗双责”,按照州农业局的工作部署,制定单位党风廉政建设工作计划,通过强化单位职工作风建设,努力转变行风,强化日常学习教育,教育干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观,有效预防腐败,筑牢拒腐防变的思想防线。

二是强化依法行政能力建设。从加强干部队伍依法行政意识和提高工作能力入手,积极组织全体干部职工认真学习法律知识,有针对性地学习《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《中华人民共和国农村农民专业合作社法》、《云南省村民一事一议筹资筹劳管理实施办法》等法律法规,全站干部职工对依法行政工作有了更具体和深刻的认识,依法行政、服务“三农”、奉献社会的服务意识不断加强,有效促进了单位依法行政效能的提高。

7.积极完成上级及主管局的各项督导督办工作。

一是积极配合做好产业扶贫要求的各项工作。

二是完成集体经济、合作社的产业扶贫专题调研。

三是完成《积极推进我州农村集体产权制度改革工作》、《化解村级债务关键在于增强造血功能》、《关注基层农村土地承包纠纷频发问题》等信息约稿。

四是完成上级部门各项督导督办工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2018年度收入合计2,090,613.55元。其中:财政拨款收入2,090,613.55元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%与上年对比收入决算增加286634.77元,增长15.89%,增加主要原因:一是调增工资津贴补贴、职业年金、养老金、医疗险等人员经费;二是增加“农村土地经营权确权登记颁证工作”、“农村集体产权制度改革工作”等项目经费。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2018年度支出合计2,059,270.55元。其中:基本支出1,894,073.55元,占总支出的91.98%;项目支出165,197.00元,占总支出的8.02%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%与上年对比支出决算增加149800.06元,增长7.85%,增加主要原因:一是调增工资津贴补贴、职业年金、养老金、医疗险等人员经费;二是增加“农村土地经承包营权确权登记颁证工作”、“农村集体产权制度改革工作”等项目经费,支出也相应增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站正常运转的日常支出1,894,073.55元。与上年对比增加126419.06元,增长7.15%,增加主要原因:调增工资津贴补贴,支出也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.50%2018年末实有在职人数10人,人均日常公用经费14205.10元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出165,197.00元。与上年对比增加23381.00元,增长16.49%,增加主要原因是:2018年度项目经费支出、抚恤金较上年增加,支出也相应增加。具体项目开支及开展工作情况:

1.省级项目“2018年省级农业生产发展专项资金—农村经济统计”项目资金42000.00元,在科技转化与推广服务2130106中列支,主要用于:支付农村统计固定观察点246个农户劳务费24600.00元;检查督导工作差旅费补助4800.00元;印刷农村统计报表费12600.00元。项目开展情况:继续做好全州8个乡镇47个调查点246户调查户的农村入户统计调查和农产品月报工作,编写了十二期农经物价简报,为各级党委政府开展扶持攻坚工作和乡村振兴提供信息支撑服务。到县市开展农经统计业务培训47人,讲深讲透《2018年度农村经济统计报表制度》和《农村入户调查新方案和系统软件操作》,提升基层统计人员工作能力。

2.州级项目“农村集体产权制度改革工作”项目资金50000.00元,在科技转化与推广服务2130106中列支,主要用于:印刷农村集体产权制度改革政策宣传资料31532.00元;开展全州农村集体产权制度改革工作业务培训18468.00元。项目开展情况:出台《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施办法》,印制宣传资料1500本、标语240份、股权证2000本、致农民朋友一封信1500封、人口调查表1500份、材料汇编120本、操作手册120本、登记赋码功能介绍120份;举办各县市(区)农业局、乡镇政府分管领导、农村集体产权制度改革负责人、业务员共116人参加的全州农村集体产权制度改革培训班;组成专家组对景洪市2017年勐养镇城子村委会城子村小组和蔬菜队小组农村集体资产股份权能改革州级试点工作进行验收。

3.州级项目“农村土地承包经营权确权登记颁证工作”项目资金41117.00元,在科技转化与推广服务2130106中列支,主要用于:印制农村土地经营权确权登记颁证宣传费14100.00元;开展全州农村土地经营权确权登记颁证业务培训5517.00元;开展工作所需办公费12000.00元,开展工作所需交通费9500.00元。项目开展情况:发放各种政策宣传资料16.19万份,让农民群众充分了解确权工作的目的、意义、作用和程序要求,变“要我确权”为“我要确权”。开展各类培训984期,培训人数达2.08万人次,为完成确权工作打好基础。截止201811月底,全州2164个村民小组基本完成土地确权工作,占总数的98.86%;确权耕地面积597.42万亩,占国土二调面积的289.29%,占家庭承包耕地面积的119.15%;确权承包农户134585户,占家庭承包户数的98.03%已颁发承包经营权证书130431本,颁证率95.01%

4.“抚恤金”31080.00元,在事业单位离退休2080502中列支,主要用于退休职工抚恤金31080.00元。

5.结转结余2017年末“农村集体产权制度改革工作”项目经费1000.00元,在其他农业支出2130199中列支,主要用于购置农村集体产权制度改革工作档案柜1000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出2,059,270.55,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加149800.06元,增长7.85%。增长主要原因:一是调增工资津贴补贴、职业年金、养老金、医疗险等人员经费;二是增加“农村土地经营权确权登记颁证工作”、“农村集体产权制度改革工作”等项目经费,支出也相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出215,743.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%主要用于:事业单位离退休36780.00元、事业单位基本养老保险缴费支出168799.20元、事业单位职业年金缴费支出3288.32元、财政对工伤保险基金的补助2352.44元、财政对生育保险基金的补助4523.23元;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出169,101.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%主要用于:事业单位医疗104260.20元、公务员医疗补助64841.00元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出1,551,480.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.34%主要用于:事业运行1417363.16元、科技转化与推广服务133117.00元、其他农业支出1000.00元;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出122,946.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%主要用于职工住房公积金122946.00元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000.00元,支出决算为17,885.33元,完成预算的17.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为14,275.33元,完成预算的23.79%;公务接待费支出决算为3,610.00元,完成预算的9.03%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制因公出国(境)各项支出;严格执行接待标准,合理安排接待开支;对车辆加强管理,积极响应厉行节约反对浪费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少54,367.13元,下降75.25%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少49,366.13元,下降77.57%;公务接待费支出决算减少5,001.00元,下降58.08%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制因公出国(境)各项支出;严格执行接待标准,合理安排接待开支;对车辆加强管理,积极响应厉行节约反对浪费。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出14,275.33元,占79.82%;公务接待费支出3,610.00元,占20.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,275.33元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出14,275.33元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村集体产权制度改革、农村土地经营权确权登记颁证、农村经济统计、农民专业合作社、农民负担监督管理及开展业务培训等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,610.00元。其中:

国内接待费支出3,610.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次61人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上、下级及相关单位业务工作检查、指导、调研、交流发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2018年机关运行经费支出0.00元,我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231,西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站资产总额744,054.07元,其中,流动资产36,854.07元,固定资产707,200.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加33,134.95元,其中;流动资产增加32,134.95元,固定资产增加1,000.00,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

744054.07

36854.07

707200

0

408900

0

298300

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额45906.13,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出45906.13;授予中小企业合同金额45906.13元,占政府采购支出总额的100%2018年度主要采购:单位车辆保险费3574.13元,印刷费42332.00元。

四、部门绩效自评情况

       (一)项目支出概况

    我单位2018年预算安排州本级项目共2个,涉及一般公共预算拨款100000.00元。

(二)项目支出绩效自评

根据《西双版纳州财政局关于开展2019年度绩效自评的通知》(西财绩发20193号)文件要求,本单位2018年项目资金支出没有达到自评要求范围,不作项目支出绩效自评,调整为部门整体支出绩效自评。                     

(三)项目绩效目标管理

2018年纳入绩效目标管理项目数0个,金额0元。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

我单位开展了2018年度部门整体支出绩效自评,自评结果为优。存在的问题:一是预算执行销有偏差。2018年度实际支出205.93万元,财政拨款收入209.06万元,年末结转结余资金3.54万元。支付进度率为98.50%,结转结余率1.72%。导致资金预算完成率没有达到100%。二是“三公”经费预、决算存在较大差距。实际支付“三公”经费虽没有超过年初预算,但预、决算还存在较大差距,编制预算的先期预见性不足。2018年度“三公”经费预算总额10万元,“三公”经费实际支出数1.79万元,预算完成率17.90%。三是缺乏工作经验。项目预算申报时由于缺乏经验,考虑不够细致和周全,预算目标不精准,导致预算与实际工作开展支出存在有差异。今后整改措施:一是争取在今后项目申报中尽量做到精准细化,统筹安排,合理使用会计科目,使预算与实际支出吻合度高。二是进一步规范项目资金的使用和管理,用好用活项目资金,充分发挥项目资金的使用效益。

祥见“2018部门整体支出绩效自评报告表”(附表13

(五)部门整体支出绩效自评表

祥见“部门整体支出绩效自评表”(附件14

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算和财政专户管理资金,在西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2018年度部门决算公开表中政府性基金预算财政收入支出决算表07表和财政专户管理资金收入支出决算表08表无数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53280011033001111

 

西双版纳州农村经济经营管理站表20190929093936558.xls

文章关键字: 支出 农村 财政 预算 单位