西双版纳傣族自治州森林公安局2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州林业和草原局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-29

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西双版纳傣族自治州森林公安局2018年度部门决算公开报告

   第一部分  西双版纳傣族自治州森林公安局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州森林公安局概况

一、主要职能

一、主要职能

西双版纳州森林公安是州人民政府主管全州林区治安工作和森林公安队伍建设的政府工作部门,是具有武装性质的林区治安管理和刑事执法部门,负责维护辖区内林区社会治安秩序,保护辖区内的森林及野生动植物资源,单位性质为行政(政法专项编制)单位,隶属于国家林业局。执行行政单位会计制度,报表类型为单户型。

(二)2018年度重点工作任务介绍

(一)坚持严打方针不动摇,始终保持对涉林违法犯罪严打高压态势。一是主动作为担当,严守生态红线。坚持问题导向,突出打击重点,以打开路,充分发挥森林公安专业刑事执法队伍尖刀作用。2018年,全州森林公安共受理各类涉林案件2144起查处1989起,其中立刑事案件934起破836起,破案数比去年同期692起增加144起上升21%,刑事案件破案总数、人均破案数连续6年排名全省第一,森林公安刑事执法打击效能更加凸显。打击处理违法犯罪人员1784人,其中刑事处理669人,行政处罚928人,治安处罚187人。收缴林木木材325.22立方米,野生动物及制品1091//件;二是聚焦林区治安突出问题,持续开展整治行动。积极应对林区治安复杂形势不断变化,坚持零容忍、出快手、下重拳,先后组织开展了打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪、打击象牙等珍贵濒危野生动物制品非法贸易、春雷2018、绿剑2018等各类专项行动,持续不断加大对破坏森林和野生动物资源违法犯罪的打击整治力度。按照州政府统一部署,组织开展“集中打击整治破坏森林资源违法违规行为专项行动”,州森林公安局认真履行案件查办职责,调集精干警力成立2个专案组进驻易武、布龙州级保护区全力开展破案攻坚。经过7个多月的连续奋战,专案组共办结案件426起,其中刑事案件326起,林政案件100起,勘查现场545个。目前,两个州级保护区围剥树皮林下种植行为得到有效遏制。整治中,专案组注重林地收回,在整村推进中以宣传教育为主,加强群众工作,重点突破,分类引导,对主动铲除停止非法侵占国有林地的,给予从轻或减轻处罚,截止目前,264户涉案人员主动清退被侵占林地5795.3亩,取得良好效果,实现了法律效果与社会效果的统一;三是聚焦重点热点难点,抓牢抓实案件查办。按照全州森林资源监测、核实、执法全覆盖的要求,全力以赴查办国家级、省级问题图斑案件,今年来,全州森林公安共查处问题图斑223个涉案面积16267.5亩,共查办案件569起,其中刑事案件422起、林政案件147起。高度重视敏感案事件,今年10月,州森林公安局仅用了一周的时间成功办结生态环境部通报的3起保护区违法违规行为案件,并协助当地党委政府拆除违建物恢复林地原状,及时消除了社会负面舆论和不良影响;四是加强技术工作,为执法司法提供有力支撑。全面加强技术鉴定机构队伍建设服务森林公安执法实战,新增司法鉴定人员18名,重新申报并获得动物、植物、林地林木、木材4项鉴定资质,成为全省林业鉴定项目资质完备的4家鉴定机构之一。促成并推进落实与南京森林警察学院合作科研项目“从现场伐桩遗留痕迹判断作案工具”和“围剥树皮及投毒对植物破坏程度”,警学研合作取得实质性进展。发挥专业优势,制作7件动物标本,下发非法占用农用地现场勘查范本,安排技术人员蹲点服务、现场指导,不断提升现场勘查率、提取率、利用率和三录材料制作水平,完善司法证据固定程序。2018年,为森林公安、法院、海关等出具各类涉林司法鉴定626起,枪支鉴定5583支;五是狠抓火案查处、缉枪治爆和禁毒工作。依托林区巡护、卡点查缉、专案侦查、法制宣传、专项整治,严格落实防火工作预案,开展林区缉枪治爆、禁种铲毒踏查、双严和无火清明专项行动。2018年共立森林火灾案件12起查破12起,查处率100%;破毒品案5起,缴获毒品2.1125公斤;收缴枪支479支,其中军用枪支4支,子弹5167发,全力清剿了林区枪支隐患,巩固了林区无毒品原植物种植成果。2018年,州森林公安局被公安部表彰为全国缉枪治爆专项行动成绩突出集体。

(二)深入推进林区治安防控体系建设。一是高位推进平安林区创建活动。下发西双版纳州《平安林区创建活动工作制度》《平安林区和林区治安防控体系建设工作计划》,加强7个县级、乡镇级复评单位检查指导,巩固创建成果。今年4月,西双版纳在全省“平安林区”创建活动和林区防控体系建设业务培训中作为先进单位交流经验做法;二是整合资源,提升林区治安管控水平。依托林业站、警务站、管护所、管护站等部门,在边境口岸、重点乡镇设置11个森林公安派出所,29个警务站,划定32个警务区,投入责任区民警协警200余人,实现警务工作和警力资源全覆盖。整合基层森林资源管护力量,深化“网格化管理、网络化管护”模式,加强护林员共建、共管、共用和信息共享,明晰2900余名护林员管护责任,划分3410个责任片区,护林员定期开展巡护并实时上传工作信息,森林公安通过护林员手持终端系统获取案件线索100余条,防控效果明显。加强林区武装巡护、澜沧江和重点林区水道巡护及无人机空中巡查,通过视频卡口、林区动态监测红外线照摄像一体机和GPS动态监控等手段,不断延伸防控触角,织密防控网络,压缩违法犯罪空间。今年5月,易武保护区派出所通过野外监测系统侦破涉枪案件1起;三是加强涉林行业监管。突出治安基层基础工作和行业监管职能作用,对涉林重点行业场所、物流寄递业、景区景点、边交会和餐馆饭店开展执法检查17477家,限期整改18家,粘贴《禁止非法经营野生动物告知书》和《珍贵林木保护告知书》20000余份,查处涉林行业场所违法犯罪案件3起;四是大力拓展警务合作。在深化《昆曼大通道(中国段)四州市林区警务合作框架协议》的基础上,推进落实《西双版纳州公安派出所警务协作机制》,整合全州26个行政公安派出所,11个边防派出所、边防检查站力量,成功举办了全州公安机关首次派出所警务协作联席会议,有效解决全州治安、边防和森林公安派出所资源共享、信息互通、重大行动护援、执法办案互助等具体问题,推进警务协作规范化、常态化、实效化。与工商、交通、邮政等部门延伸共建了《联勤联动协作机制》,加大对物流、寄递行业的流通管理和交通沿线摊点、市场、涉林场所、物流寄递、运输行业的监管,森林资源保护的力量进一步加强。勐海县局通过协作,成功告破通过物流寄递手段非法运输、收购、出售野生动物及其制品案件5起,抓获犯罪嫌疑人16人,缴获象牙、虎骨、犀牛角等动物制品653件。年内,全州通过警务合作、联勤协作和局所合作,查处各类案件300余起,查获一批野生动植物及制品;五是加强涉林案件矛盾纠纷排查工作。制定下发《西双版纳州森林公安机关涉林矛盾纠纷排查化解工作方案》,组织开展矛盾纠纷大排查大化解切实防范“民转刑”命案专项行动,落实涉林案件矛盾纠纷排查化解工作,确保林区社会治安大局稳定。2018年,共排查涉林矛盾纠纷38起,经查36起为案件线索已全部查处,2起为纠纷已调解。组织开展林区群众安全感满意度调查评比,发放并收回问卷390份,安全感满意度达100%

(三)继续加强执法规范化建设。深入落实中央《关于深化公安执法规范化建设的意见》和林业法治建设部署,以严格、规范、公正、文明执法为总要求,以解决执法难点问题为导向,推动执法质量和执法公信力不断提高。一是加强制度建设,规范执法环节。先后制定下发西双版纳州森林公安机关人民警察执法过错责任追究办法、执法岗位责任制、内部执法监督工作规定等15个执法制度。修改完善执法业绩档案管理办法和执法质量考核评议办法,从民警日常执法最急需的方面入手,细化执法主体责任、执法标准和奖惩措施,完善考核内容,改进考核方式,随机抽查各办案单位办理的案件72起,对存在问题提出了限时整改要求,强化执法质量考核结果运用;二是加强执法主体建设,提升民警执法能力。突出领导干部这一“关键少数”和基层一线民警这一执法主体,落实领导干部学法用法制度和“七五”普法规划,举办法制业务培训3100余人次,抽调民警到检察院跟班学习,提供法律问题咨询150余次,组织104名民警参加在线学法用法和无纸化考试,带动了执法水平提升;三是线上线下联动,加强执法监督。认真落实“一案一审”和 “四个一律” 工作机制,加强网上执法监督检查和执法办案场所管理,审核审批案件1269件次,实现网上执法办案、案件审核、执法质量考评一体化流程。开展新一轮执法示范单位创建,尚勇、布龙派出所执法办案场所通过检查验收,对12个执法办案部门开展执法监督检查3次、执法考核评议4次,及时发现、整改问题27个。发挥执法管理委员会专业团队优势和法律顾问职能作用,加强改进行政应诉工作,及时处理各类信访案件,召开专题会议2次并形成会议纪要,解决疑难案件和执法难题9件,审查各类合同10份,出庭应诉4次,办结信访案件2起,当事人均已停访息诉;四是落实刑事案件“两统一”工作机制。下发刑事案件“两统一”工作台帐和案件审核审批问题清单,全州配齐配强法制人员42人,专门负责刑事案件移送起诉“出口”环节的审核把关和沟通协调。通过与法院检院召开联席会议、座谈交流、个案咨询、专题研讨等方式开展执法问题研讨8次并达成共识。针对执法实践中存在争议的侵占林地种植经济林木案件定性和适用法律问题,代州委政法委起草了《办理破坏林地资源刑事案件适用法律问题指导意见》。积极配合最高人民法院、最高人民检察院做好“破坏野生动物资源刑事案件适用法律若干问题解释”等涉林司法解释起草工作,提出修改意见13条。先后5次参与《西双版纳傣族自治州自然保护区条例》修改、审议和讨论。

(四)加强协调,加大投入,全面提高森林公安警务保障水平。一是稳步推进基础设施建设。完成州局涉案物品保管仓库、勐腊所、曼稿所业务技术用房工程审计和州局原办公用地拍卖处置,普文派出所业务技术用房主体工程建设完工,景洪市局、勐腊县局业务技术用房开工建设;二是购置更新装备,提高管理使用效率。投入经费125.21万元,为基层一线更新一批科技信息化设备和办公办案设备,办公设施和执法执勤条件进一步改善;三是规范财务管理,严格预算执行。围绕工作重点,科学合理编制经费预算和20182020年中期财政规划,硬化预算执行,调整支出结构,定期评估资金分配及使用效益,有效保障了机构正常运转。提高资金使用安全和效益,厉行节约努力降低行政成本,2018年三公经费与上年同比减少2.22万元下降7.14%。加强和规范涉案财物管理,完善涉案财物管理台账,按程序规范处置涉案物品案件29起。

(五)信息化应用水平不断提高,服务实战能力增强。建成并投入使用州局指挥中心,完成无人机视频、4G执法记录仪视频回传,派出所网络新建、迁移和IP地址扩容改造,协调连通州公安局百兆视频专网、护林员巡护系统、勐海县林业局林业检查站卡口等业务系统,将全州护林员1599台手持终端系统接入指挥中心,实现数据共享,为指挥中心应用查询、分析研判、指挥调度和森林公安现场勘查、涉林鉴定可视化奠定了基础。与普洱市局签订《合作互建容灾备份系统框架协议》,开启了全省森林公安首例数据合作互建战略先河。加强和规范林区警务信息系统录入工作,采集各类信息95095条。认真开展网络安全排查,实时监测公安网计算机“四个必装”运用,确保公安网络及公安网终端的安全使用。全年没有发生违规案事件。2018年,通过警综平台办理刑事案件934起,林业行政案件1210起,通过信息化手段,查询确认并抓获涉案人员1784名,网上追逃人员6名,信息化服务实战效能进一步提升。

(六)队伍管理不断加强,正规化建设水平不断提升。一抓党建促队建。党委认真履行一岗双责全面从严治党,以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体,推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,结合理论中心组学习、全体民警会议、“三会一课”、科室例会,认真组织学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、习近平总书记系列重要讲话、党章、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》等内容,教育引导广大党员民警切实增强四个意识,严守政治纪律和政治规矩。以“基层党建巩固年”活动和党支部规范化建设创建达标活动为契机,以派出所等级评定和正规化建设单位达标创建为抓手,制定下发《州森林公安局党支部规范化建设达标创建工作方案》、领导联系制度等7个制度,规范党建台账和党内生活,组织召开支部书记抓党建工作述职评议会,党员民主评议,完善党员积分制管理,建立“党建书屋”,实施“互联网+党建”,“云岭先锋”手机APP运用全覆盖。将机关第一党支部等5个支部列为创建规范化建设达标创建党支部,其中机关第二党支部和勐腊派出所党支部列为州直机关规范化建设示范党支部,以点带面,推动各支部创建达标。各党支部通过逐项检查履职尽责、执行党费日、机关党建“灯下黑”等情况,大力整治“慵懒散”等不良风气,推动形成纠正“四风”长效机制。健全支部组织,完成9个支部换届选举,确定3名发展对象、5名入党积极分子和4名预备党员。开展纪念建党97周年系列活动,2个基层党组织、10名优秀党员和党务工作者受州局党委表彰;二抓党风廉政主体责任和监督责任的落实。专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作意见和任务分解,明确了25项任务和27项工作目标;落实执纪监督“四种形态”,严格执行廉政谈话、提醒谈话、诫勉谈话、纪律督察、明察暗访、纪律作风检查、内部审计、三重一大等制度,制定党委党风廉政建设主体责任清单和廉政风险防范清单,强化权力监督制约。以中央八项规定精神和“四风”存在问题的整改落实、政法机关政法队伍纪律作风专项整治等活动为载体,组织参观廉政警示教育基地、观看警示教育微电影、开展批评与自我批评、撰写心得体会、签订《家庭助廉承诺书》等形式多样的教育活动,筑牢民警反腐倡廉思想防线。科学评估廉政风险等级,排查梳理内部机构和个人岗位58个,查找风险点70个,制定防控措施113条,廉政风险防控全覆盖。依法公正做好双向维权,对散布不实信息人作出治安处罚,并向当事民警道歉,有力维护了民警的合法权益;三抓警营文化建设。充分发挥共青团、妇委会、工会、森林警察协会群团组织作用,组织民警参加了各大征文、读书分享、健步走和联谊活动,以及气排球比赛和各类演讲、征文、微博大赛,举办了全州森林公安“不忘初心牢记使命”主题演讲比赛、工会文体活动等丰富多彩的主题活动,5部作品获省州表彰,为民警展现自我、沟通交流、提升能力搭建了平台。落实从优待警措施,开展节日慰问2次、探望生病住院民警及退休老干部24人、为136名民警送上生日蛋糕和祝福;四抓教育培训提升队伍素质能力。转变培训模式,强化队伍养成教育,每月定期举行队列训练和公安技战术演练,坚持服务实战,举办了常见疾病预防、野外急救、森林公安相关业务、《中华人民共和国宪法修正案》和《习近平新时代特色社会主义思想三十讲》等专题宣讲和培训讲座111100人次。坚持走出去、请进来、求发展、促工作的原则,组织民警到清华大学、浙江大学、南京森林警察学院、楚雄警校、州委党校等参加培训291198人次,民警的政治素养、执法水平、职业认同感进一步提升;五抓森林公安宣传报道。民警采写的稿件被省级以上新闻媒体采用458条,其中国家级236条、省级273条;民警撰写的信息被省局采用131条,省委省政府、州委州政府、州委政法委、州林业局等采用81条,发布微博文章720条,粉丝54426人,引导处置各类网络舆情9起;六抓扶贫攻坚。州局组织人员7次走访慰问挂钩点补蚌村小组和大沙坝村小组的贫困户,党委主要领导和直属党支部书记3次深入挂钩点讲党课,开展主题党日、重温入党誓词和扶贫政策宣传活动,党委委员和副处非领导职务干部轮流带队驻村入户开展扶贫攻坚。为大沙坝村小组修缮了生产道路,解决了村民割胶难、运胶难等问题,捐赠水泥和石灰粉26吨,切实帮助群众解决生产生活困难。

2018年,1个集体荣立二等功,州局党委获州直机关工委先进基层党组织表彰,2名民警荣立三等功,2名民警被州直机关工委评为优秀共产党员,4名民警获嘉奖表彰。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州森林公安局2018年度部门决算编报的单位共1个(行政单位)。内设机构情况如下:

1.办公室

负责掌握全州森林公安工作情况,分析和报告森林公安情况;负责信息研判、编发,起草并审核重要文件;协助局领导开展内外组织、协调、督办工作;负责对外联络、文电收发运转、公文审核、机要通讯、密码管理、档案管理、公安理论研究、史志编写、会务、文秘、统计、保密工作;承办周边国际警务合作;负责局机关内部综合治理和文明社区创建活动;负责报刊订购收发;承办上级交办的其他工作。

2.政治处

负责组织开展全州森林公安队伍管理的调查研究工作,并提出对策和有关规定;负责指导和管理全州森林公安队伍的思想、组织、文化和纪律作风建设;负责警衔日常管理、队伍的思想、民警招录、公安宣传、公安新闻发布和考核工作;组织实施表彰奖励和优抚工作,和谐警民关系的构建;协助做好干部管理、考核、任免工作;做好局机关机构编制、组织人事、工资以及党、团、工、青、妇、老干部、精神文明建设等工作;承办上级交办的其他工作。

3. 纪检监察室(警务督察大队)

负责履行党的纪律检查和行政监察职责,依照国家法律、法规和政策,进行内部审计监督;负责党风廉政建设和反腐败工作;负责对党员干部进行遵守纪律教育,对党员领导干部行使权力进行监督;指导全州森林公安机关的纪检监察、督察和审计工作;按规定直接查处或指导、协助查处森林公安机关党员和民警违法违纪案件,受理党员和民警控诉和申诉;承担监督领导离任审计、警务督察、“维权委”的日常工作;受理下级被审计单位和被审计人员的复审;承办上级交办的其他工作。

4.装备财务科

负责承担全州森林公安机关的后勤保障服务、管理、协调工作;负责中央财政和省局财政补助资金的划拨调配、使用监督;指导全州森林公安机关各种装备、器材、警服订购发放、处突物资的储备调配管理;指导、监督、控制全州森林公安机关警用车辆的购买、落户管理;负责全局财务计划、资金调配、国有资产管理、办公设备购置和管理、基本建设、房产行政管理、水电设施管理维护和对外接待工作,监督指导局机关物业管理工作;负责局机关机动车辆管理、油料管理以及使用维护管理;承办上级交办的其他工作。

5. 法制大队(西双版纳州森林公安局直属分局)

负责全州森林公安法制工作,组织、指导有关森林公安保卫工作的国家法律、法规、规章的实施;承担执法调研,收集、整理执法情况并向有关部门反映,总结推广执法经验;指导参与重大案、事件的处理和审核、把关;指导、监督、检查全州森林公安机关的执法情况;负责组织实施提高执法质量的相关工作;指导参与信访、行政复议、行政诉讼和国家赔偿工作;负责全州森林公安机关民警法制培训及相关工作;负责全州范围内发生的破坏森林、野生动物资源、生态环境资源的刑事、治安案件以及省人民政府授权和林业主管部门委托的各类林业行政案件的查处工作,授予行使县级森林公安局调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业处罚等职权,独立承担法律责任。承办上级交办的其他工作。

6.治安大队

负责指导全州生态安全治安管理工作,及时掌握全州林区治安动态,研究制定治安对策、措施并认真组织实施;负责对全州涉及生态安全的区域进行巡逻;指导全州森林公安机关基层基础工作和派出所建设;组织指导全州森林公安机关的行政案件查处工作;负责组织全州森林公安机关开展各类治安专项整治行动;直接受理、侦破、查处、处置破坏生态安全的各类案(事)件;负责指导全州林区禁毒工作;承担全州破坏生态安全行政案件的统计、分析和上报工作;承办上级交办的其他工作。

7.刑事侦查大队

负责指导全州破坏生态安全刑事侦查工作,收集、掌握、分析、研究包括森林及野生动植物资源刑事犯罪在内涉及生态安全的刑事犯罪规律、特点,提出相应对策措施并认真组织实施;分析、研究、总结、侦查涉及生态安全的刑事犯罪案件的经验;负责指导全州刑侦基础业务建设和组织全州开展各类专项整治行动;协调指挥和直接参与侦破跨州(市)、县(市)联合侦查的大要案件工作;督办或直接受理、侦破、查处、处置破坏生态安全的各类案(事)件;承办全州破坏生态安全刑事案件的统计、分析和上级工作;承办上级交办的其他工作。

8.技术科

拟定全州森林公安机关专业技术发展规划并组织实施;负责全州森林公安机关专业技术的指导、协调和专业技术人员的教育培训工作;负责森林及野生动植物刑事案件、行政案件的现场勘验、技术鉴定及相关工作;负责刑事案件技术侦察措施的实施工作;承办全州森林公安机关专业技术的研发、推广和应用工作;承办上级交办的其他工作。

9.科技信息科(情报信息中心)

负责全州森林公安系统科技和信息通信工作;制定并组织实施森林公安信息化发展和“金盾工程”建设项目规划;承担森林公安信息网络、应用系统、数据库的运行维护、重大警务活动的通信保障工作;组织森林公安科研项目的立项、鉴定(评审)、推广应用和科技学术交流活动;制定森林公安计算机信息系统安全保障体系及安全策略,指导和监督森林公安计算机使用的安全管理工作;负责全州森林公安情报信息管理、指导和运用,负责收集、汇总、研判、处理州森林公安局各业务部门、各县(市)森林公安局上报的各类情报信息;为案件侦办提供战时情报,开展情报合成作战;负责州森林公安局情报信息发布;承办上级交办的其他工作。

2)派出机构

西双版纳州森林公安局下设勐养、勐腊、尚勇、纳板河、勐仑、曼稿、布龙、易武8个派出所,名称为“西双版纳州森林公安局××派出所”。各森林公安派出所是“打、防、管、控、建”多功能战斗实体,主要职责是:负责辖区内生态安全的治安日常管理工作,掌握治安动态;查处辖区涉及生态安全的行政案件,侦办一般刑事案件,协助州局办案部门侦破重大、疑难案件;开展公安基层基础业务和辖区治安防范工作,预防违法犯罪案件的发生;负责保护区禁毒工作;负责生态安全方面法律、法规、政策的宣传普及工作;承办上级交办、督办的其他工作。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州森林公安局2018年末实有人员编制113人。其中:行政编制103人(含行政工勤编制1人),事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员98人(含行政工勤人员1人),事业人员9人(含参公管理事业人员9人)。

实有车辆编制13辆,在编实有车辆13辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州森林公安局2018年度收入合计47,638,079.61元。其中:财政拨款收入47,364,737.88元,占总收入的99.43%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入273,341.73元,占总收入的0.57%。与上年收入对比增加14,465,428 .06元,上升43.6%,主要原因养老保险增加195,753.6元、职业年金增加173,747.12元,医疗保险增加132,442.03元、工资福利增加3,362,839元、基础设施款增加10,509,594.5元,公务用车购置增加152,724.14元,增加张福生恤金156,432元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州森林公安局2018年度支出合计46,374,590.00元。其中:基本支出26,327,751.57元,占总支出的56.77%;项目支出20,046,838.43元,占总支出的43.23%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比基本支出减少900419.06元,下降0.03%,主要原因是养老保险、医疗保险、公积金、工资增加,办公设备、信息网络及软件购置更新、日常公用经费、办案经费等减少;项目支出比支出增加12,938,805.63,上升177.04% ,主要原因是人民警察加班补助、差旅费、基础设施建设支出等增加。

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州森林公安局机关机构正常运转的日常支出26,327,751.57元。与上年对比减少900419.06元,下降3%,主要原因是养老保险、医疗保险、公积金、工资增加,办公设备、信息网络及软件购置更新、日常公用经费、办案经费等减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.08%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州森林公安局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20,046,838.43元。与上年对比增加12,938,805.63,上升177.04%,主要原因人民警察加班补助、差旅费、基础设施建设支出等增加。具体工作:行政运行956,047.05元,用于人民警察加班补助支出等;一般行政管理实务,825,300元,用于基础设施建设;政策性社会性支出补助,680,000.00;用于侦办案件差旅费、车辆燃油及维修过路费、信息化构建购买设备;行政运行,50,000.00元,用于基础设施建设;林业执法与监督,15,936,111.38元,用于基础设施建设、侦办案件差旅费、车辆燃油及维修过路费等;林业防灾减灾,1,413,800元,用于森林防火、装备购置等;购房补贴,291,150元,用于民警工龄满25年补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州森林公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出46,135,722.07,占本年支出合计的99.48%。与上年对比增加13,373,230.96,上升40.8%,主要原因养老保险增加195,753.6元、职业年金增加173,747.12元,医疗保险增加132,442.03元、工资福利增加3,362,839元、基础设施款增加9,290,243.88元,公务用车购置增加152,724.14元,增加张福生恤金156432元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出; 

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出2,367,750.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于养老保险、职业年金、工伤险、生育险等支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,943,914.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出;

  10.节能环保(类)支出22,331,706.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的48.40%。主要用于工资、津贴、奖金、水费、电费、侦办案件差旅费、车辆燃油及维修过路费、信息化构建购买设备、基础设施建设等支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出17,745,224.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.46%。主要用于侦办案件差旅费、车辆燃油及维修过路费、信息化构建购买设备、基础设施建设等支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出1,747,126.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州森林公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为739,000元,支出决算为558,552.75元,完成预算的75.58%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为528,980.75元,完成预算的81.38%;公务接待费支出决算为29,572.00元,完成预算的33.23%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制开支,杜绝浪费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加208,981.07元,增长 59.78%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加220,652.07元,增长 71.56%;公务接待费支出决算减少11,671.00元,下降28.30%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因购买了一辆公务用车;侦查案件增加,车辆出行及维修费增加。公务接待费支出决算减少的主要原因是单位严格执行八项规定,控制接待标准及人数。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出528,980.75元,占94.71%;公务接待费支出29,572.00元,占5.29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无因公出国(境)情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出528,980.75元。其中:

公务用车购置支出152,724.14元,购置车辆1辆。具体购置车辆原因是勐养派出所公务车辆报废,重新购置。

公务用车运行维护支出376,256.61元,开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于主侦办案件、走访群众所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29,572.00元。其中:

国内接待费支出29,572.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待26批次(其中:外事接待0批次),接待人次440人(其中:外事接待人次0人)。主要用于南京森林警察学院到我州实习、电视台采访的记者、省森林公安局对我局考核等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无接待国(境)外公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州森林公安局2018年机关运行经费支出2,643,128.81元,与上年对比下降30,730,99.27元,下降53.76%,主要原因差旅费、其他交通费、办公设备购置费等日常公用支出都比上年有所减少,部门机关运行经费主要用于部门保障工作开展所需的办公费、电费、水费、会议费等,侦办案件所需差旅费、燃油费、车辆维修费等,购置工作所需专用设备购置费。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳傣族自治州森林公安局部门资产总额23,488,993.79元,其中,流动资产4,690,721.19元,固定资产18,798,272.60元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,523,552.51元,其中;流动资产增加2,468,469.21元,固定资产增加1,055,083.30,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物1605.66平方米,账面原值1,037,814.94元;处置车辆1辆,账面原值216,876元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入28,150,000元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

23488993.79

4690721.19

18,798,272.60

4,903,540.3

2,968,516.14

10,926,216.16

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1,820,690,其中:政府采购货物支出1,820,690;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

        (一)项目支出概况

2018年项目支出1604.37万元,其中:州本级级预算安排项目支出2,金额1604.37万元。

        (二)项目支出绩效自评

开展了2个项目的绩效自评,评价结果为优的有2个,良的0个,中的0个,差的0个,发现问题1个,发现的问题:项目相关的施工图纸、设计批复等资料没有及时按顺序整理,杂乱无章,查询资料费时。改进措施:加强对项目相关材料的整理与收集,工程完工后及时将资料整理后交由档案室保管。         

(三)项目绩效目标管理

    纳入绩效目标管理的项目数2个,金额1604.37万元。

        (四)2018部门整体支出绩效自评报告

未开展2018年部门整体支出绩效评价,部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

        (五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53280011033901111

西双版纳傣族自治州森林公安局2018年度部门决算公开表20190929031116296.xls

文章关键字: 支出 森林 公安 案件 预算