西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处2018年度部门决算公开

来源 :西双版纳州财政局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-29

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西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处

2018年度部门决算公开报告

 

公开目录

 

   第一部分  西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处概况

一、主要职能

(一)主要职能。州政府驻昆办主要职能职责是负责做好我州参加昆明各类国家省级大型会议会展活动保障工作和我州领导干部到昆的工作学习接待服务工作;做好在昆老干部(在昆老干部60人及版纳黎明分会约500名会员)的安置、管理、服务工作;积极开展和协助我州相关部门做好招商引资及维稳等工作;加强与驻昆省级和昆明市各有关部门的联系,及时、准确地向州委、州政府及有关部门提供驻地政治、经济、科技等方面先进经验、措施、办法和动态等信息资料。

(二)2018年度重点工作任务介绍。2018年在州委、州政府的正确领导下,在州政府办的直接领导及各部门的关心、支持和帮助下,州政府驻昆办认真贯彻执行州委、州政府的有关方针、政策和决定,不断增强四个意识,认真推进两学一做学习教育常态化制度化,以反对四风、落实八项规定为主要内容,积极推动各项深化改革措施的贯彻落实,加强和完善办事处及企业的各项规章制度建设,狠抓党组织建设和职工政治思想学习教育,充分发挥窗口媒介桥梁纽带作用;做好各方接待联络办事服务工作;抓好盘活国有资产走良性发展之路;切实关心关爱职工生活;扎实做好服务老干部保障等工作,广泛调动大家工作积极性,充分发挥办事处窗口宣传作用,积极完成了州委州政府交给的各项工作任务

二、部门基本情况

2018年末,独立编制机构数 1 个,与上年相比无变化,独立核算机构数 1个,与上年相比无变化2018年末,实有人数为 9人,与上年相比无变化,财政供养人员 9人,独立核算机关1个,与上年相比无变化。 部门公务接待行政用车6辆,在编实有车辆6辆。

(一)部门决算单位构成。纳入西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。事业单位名称为:西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处,下设3个机构:秘书科、接待科、老干科。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况。西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处部门2018年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制12人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员8人)。离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。实有车辆编制 6 辆,在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处2018年度收入合计2,777,615.60元。其中:财政拨款收入2,777,615.60元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比2018增加财政拨款238,949.48元,增加9%,主要原因:支付退休人员抚恤费及在职人员工资福利,支付2名职工住房补贴等费用

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处部门2018年度支出合计2,908,921.77元。其中:基本支出2,808,921.77元,占总支出的96.56%;项目支出100,000.00元,占总支出的3.44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少支出521,897.43,下降率15.67%,主要原因:减少了债务利息支出(2017年归还了州财政以前年度借款利息666,192.75

(一)基本支出情况。2018年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,808,921.77元。与上年对比减少支出521,897.43元,下降率15.67%, 主要原因: 减少了债务利息支出(2017年归还了州财政以前年度借款利息666,192.75)。2018年基本支出2,808,921.77元,其中工资福利支出2,056,995.60元占基本支出的73.23%;商品和服务支出587,574.17元占基本支出的20.43%;对个人和家庭的补助164,352.00元占基本支出的5.85%;资本性支出13,800.00元占基本支出的0.49%。人均日常公用经费23,132.85元,与上年对比增加3,447.17元,增长17.51%,增加的原因主要是2018年会议、培训、公务活动较去年增多(异地),造成差旅费上升

2017—2018年基本费用增减变动表

序号

项目

18

17

增减额

增减率

基本支出

2808921.77

3330819.2

-521897.43

-15.67%

1

人员工资及福利

2056995.60

1862168.57

194827.03

10.46%

2

商品和服务支出

573774.17

528719.88

45054.29

8.52%

3

其中:

三公经费支出

224012.25

280974.41

     -56962.16

-20.27%

4

债务利息支出

0

666192.75

0

0

5

个人家庭的补助

164352.00

273738.00

-109386.00

-39.96%

 

(二)项目支出情况。2018年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处机构下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年对比减少10,000.00,减少9.102018年项目支出:主要用于在昆离退休老干部和黎明分会老干部专项活动的经费,比上年减少原因:根据州人民政府的决定安10%的比例压缩经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,908,921.77,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少531,897.43,下降率15.46%,主要原因:减少了债务利息支出(2017年归还了州财政以前年度借款利息666,192.75

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2,162,388.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.34%,主要用于:开支工资福利支出1,498,414.00元、商品和服务支出563,974.17元、项目支出100,000.00元。

   2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

   3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

   4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

   5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

   6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

 7.文化体育与传媒(类)支出20,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于:版纳州在昆离休、退休老干部及黎明分会老干部活动(西双版纳第六届老年体育健身大会、傣历1380年新年泼水节、庆七一合唱汇演、纪念改革开放四十周年大会、诗语画展等)。

   8.社会保障和就业(类)支出373,661.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.85%。主要用于:在职员工的基本养老保险179,791.20元、职业年金20,102.16元、归口管理离退休费用167,952.00元、其他社会保障缴费5,816.54元。

   9.医疗卫生与计划生育(类)支出182,820.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于:主要用于职工基本医疗缴费110,254.20元、公务员医疗补助72,566.50元。

   10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

   11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

   12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

   13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%(我单位无此项支出);

   14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

   16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

   17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

   18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

   19.住房保障(类)支出170,051.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于在职员工每月的住房公积金补贴;

   20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

   21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

   22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

   23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况。西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为280,000.00元,支出决算为224,012.25元,完成预算的80.00%。其中:因公出国(境)费用预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费预算为250,000.00元,支出决算为196,725.68元,完成预算的78.68%公务接待费预算为30,000.00元,支出决算为27,286.57元,完成预算的90.97%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:贯彻执行州委州政府的决定压缩10%的公用经费,在实际工作过程中严格各项规章制度照章执行。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少56,962.16下降20.27%。其中:因公出国(境)费支出0,与上年相比无变化;公务用车购置及运行费支出决算2017下降53,632.49元,下降21.42%;公务接待费支出决算较2017年减少3,329.67元,下降10.88%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:贯彻落实中央八项规定和实施细则精神,以及州委关于按照10%的比例压缩公用决定,坚持落实党政机关厉行节约反对浪费条例、公务接待管理规定;实际工作中严格执行州财政年度部门预算;严格按西双版纳州政府驻昆办接待服务工作制度管理制度执行。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出196,725.68元,占该费用的87.82%;公务接待费支出27,286.57元,占该费用的12.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出196,725.68元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出196,725.68元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。按工作职能主要用于日常工作业务的迎来送往等运行及 (相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、停车保险费等。

3.公务接待费支出27,286.57元。其中:国内接待费支出27,286.57元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2,700批次(其中:外事接待0批次),接待人次5,500人(其中:外事接待人次0人)。主要按工作职能用于日常公务接待发生的接待支出。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州州人民政府驻昆明办事处部门2018年机关运行经费支出587,574.17元,与上年对比减少607,338.46元,下降50.83%,主要原因是:减少了债务利息支出(2017年归还了州财政以前年度借款利息666,192.75),扣除债务利息后,2017年机关运行费为528,719.88元,较2017年增加58,854.29元,上升11.13%,上升的主要原因是2018年会议、培训、公务活动较去年增多(异地),造成差旅费上升部门机关运行经费主要用于保障单位能够正常开展业务工作的各项支出,用于办公费5,387.80元,手续费2,068.00元,水费504.00元,电费7,906.20元,邮电费6,059.24元,物业管理费19,436.40元,差旅费145,742.00元,维修(护)费3,420.00元,会议费3,000.00元,培训费180.00元,公务接待费27,286.57元,劳务费14,400.00元,工会经费26,698.28元,公务用车运行维护费196,725.68元,其他商品和服务支出126,760.00元,资本性支出的办公设备购置8,600.00元,信息网络及软件购置更新5,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处部门资产总额16,016,577.30元,其中,流动资3,907,898.30元,固定资产12,108,679.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额较上年减少66,644.09元,其中:流动资产减少75,289.09元,下降率18.90%。固定资产增加8,645.00元,没有对外投资及有价证券、没有在建工程、没有无形资产、与上年相比无变化。无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产出租房屋1500平方米,账面原值1000万元,实现资产使用收入687,499.67元。

 

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

16016577.30

3,907898.30

12,108679.00

10,000,000.00

1,990,890.00

0.00

117789.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

    2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0.00,其中:政府采购货物支出0.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年项目支出100,000.00元,其中:州本级预算安排项目支出1个,金额100,000.00(该项目主要用于工作服务范畴内驻昆离退休干部及黎明分会活动费)

(二)项目支出绩效自评

开展了0个项目的绩效自评。

(三)项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数0 

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体支出绩效评价,自评得分为83.5分,结果为良好。通过自评,存在的问题工作创新不足、发挥职能作用有待提升。整改情况:积极发挥好办事处工作职能作用继续严格执行中央八项规定和实施细则精神以及省委实施办法,加强规范财务管理,严格执行财务制度全面做好驻昆办信访维稳、信息,联络和招商引资、服务、管理等五项基本职能工作

(五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明:无

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

本单位不涉及其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280018043401111

    西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处2018年部门决算公开表20190929015252935.xls

文章关键字: 支出 财政 预算 单位 情况