西双版纳傣族自治州国土资源局2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳傣族自治州自然资源和规划局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-08

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西双版纳傣族自治州国土资源局2018年度部门决算公开报告

  

  第一部分  西双版纳傣族自治州国土资源局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州国土资源局概况

一、主要职能

(一)主要职能

我局的工作职能是保护和合理利用土地资源,保证土地供需调控和总量平衡,落实最严格的土地管理制度;严守耕地红线,加强基本农田和耕地保护,落实耕地“占一补一”平衡制度;充分利用国土规划、土地利用总体规划的整体控制作用;承担矿产资源规划和合理开发利用管理;确保矿产地质环境治理和地质灾害防治工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,州国土资源局紧紧围绕州委、州政府中心工作,立足职责,充分发挥职能作用,全力保护和保障国土资源,促进全州经济社会高质量发展。一是耕地保护责任有效落实。我州实际耕地保有量210.26万亩,比省级下达任务190万亩超20.26万亩;全州耕地保有量、基本农田保护面积、耕地质量状况等各项指标达到要求,顺利通过省政府耕地保护责任目标期中考核验收。对全域239.09万亩永久基本农田实施特殊保护,签订保护责任书2360份。大力推进土地综合整治,投资7545万元在建土地整治项目2.82万亩,已完成工程85%,完成投资77%。二是建设用地保障更加有力。2018年全州共上报农用地转用2.12万亩,同比增长167%;获批7838亩,同比增长105%。全州供应土地1.45万亩,其中:供应高速公路等国家和省公益建设项目建设用地8,557亩;出让供应土地6019亩,收取土地出让金38.63亿元,同比增长230%。申报土地储备专项债券额度12亿元实施项目5个,预期土地出让收入33亿元,收益率可达170%。三是矿产资源管理不断加强。全年完成矿业权审查46件(探矿权29件、采矿权17件);公示勘查开采信息157个,公示率达95.5%。完成2018年矿产资源储量动态监测成果已通过省级验收;备案储量核实报告36份、建设项目压覆矿产资源证明9份。四是增减挂钩成效显著。全州共编制增减挂钩项目实施方案26个,已获得省厅批复14个,生产节余指标3129亩,目前已交易结余指标1358亩,获得财政收益3.65亿元。五是不动产登记和地籍管理全面提升。全州完成数据整合17万多宗,完成率达89.7%;不动产资料完成100%移交;向国家级平台汇交报文3.2万余个,累计报文4.59万余个。全州颁发不动产证书27975本(累计颁发4.2万余本),颁发不动产证明4711份(累计颁发1.1万余份)。全州完成农村集体土地两权宗地调查9万余宗,完成调查率51%;已颁发宅基地使用证2.84万本,发证率18.48%。六是地质灾害防治扎实开展。地质灾害调查评价、监测预警、应急救援、动态巡查和值班值守等工作有序开展,高标准十有县建设深入推进,全年投入资金2,445万元实施11个地灾整治项目,年内无因地灾造成的人员伤亡和重大经济损失情况。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州国土资源局部门2018年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位5个,其他事业单位0个。分别是:

1.行政单位1个(属于独立核算机构数):西双版纳州自然资源和规划局,其中内设9个科室:办公室、政策法规科、规划和测绘地理信息科、不动产登记局、耕地保护科、土地利用科、矿产资源管理科、地质环境科、组织人事科。

2.参照公务员法管理的机构3个:国土执法监察支队、旅游度假区国土资源分局、工业园区国土资源分局。

3.财政补助的机构2个:西双版纳州土地开发整理中心、不动产登记中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州国土资源局部门2018年末实有人员编制44人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制2人),事业编制27人(含参公管理事业编制19人);在职在编实有41人,其中:行政人员17人(含行政工勤人员2人),事业人员24人(含参公管理事业人员17人)。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 


第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 西双版纳傣族自治州国土资源局表20191008023224592.xls



第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州国土资源局部门2018年度收入合计406,220,958.32元。其中:财政拨款收入405,957,758.32元,占总收入的99.94%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入263,200.00元,占总收入的0.06%。与上年对比增加25,988,918.73元,增长1463.05%,主要原因是:一是2018年州财政拨入专项债券资金382,186,400.00元(转拨州储备中心),是州本级追加项目资金2,540,480.00 ,省对下专项转移支付资金1,408,100.00万元,二是人员正常调资。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州国土资源局部门2018年度支出合计407,500,198.24元。其中:基本支出8,690,184.32元,占总支出的2.13%;项目支出398,810,013.92元,占总支出的97.87%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加380,893,119.88元,增长1431.55%,主要原因是:一2018年州财政拨入专项债券资金382,186,400.00元(转拨州储备中心),州本级追加项目资金2,540,480.00 ,省对下专项转移支付资金1,408,100.00元,二是人员正常调资。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,690,184.32元。与上年对比增加1,144,527.59元,增长15.17%,主要原因是:2018年人员增资幅度较大,五险一金相应提高,单位增加人员1名(选调生)。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.60%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.40%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出398,810,013.92元。与上年对比增加379,748,592.29元,增长1992.24%,主要原因是2018年州财政拨入专项债券资金382,186,400元(转拨州储备中心)。州本级追加项目资金2,540,480.00 ,省对下专项转移支付资金1,408,100.00元。具体项目开支及开展工作情况:一是积极开展专项债券工作,做好基础测绘规划及维护工作、做好州矿产资源总体规划编制方案工作、做好州级不动产登记信息平台建设工作及西双版纳州2012-2013年度县级基本农田划定成果更新维护等其他国土工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出23,093,410.36,占本年支出合计的5.67%。与上年对比减少1,396,066.37元,下降5.70%,主要原因是2017年州财政将下拨勐海县财政局的15,000,000.00元占补平衡指标款列收列支我局核算。2018年没有类似的列收列支项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出881,606.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%主要用于其他社会保障缴费20,950.18,机关事业单位基本养老保障缴费664,074.00元,其他对个人和家庭的补助196,582.64元;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出635,452.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%主要用于其他社会保障缴费374,324.12 ,医疗费261,128.38元;

  10.节能环保(类)支出7,100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于该项目的差旅费及其他费用的支出;

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 18.国土海洋气象等(类)支出21,031,798.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.07%。主要用于工资福利支出5,707,259.00元、商品和服务支出4,539,266.04元、对个人和家庭补助17400.00元、债务利息和费用支出9,944,300.00元、资本性支出730,972.00元;

  19.住房保障(类)支出537,453.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于职工住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为317,000.00元,支出决算为126,734.56元,完成预算的39.98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为95,530.56元,完成预算的60.08%;公务接待费支出决算为31,204.00元,完成预算的65.00%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年严格执行党政机关厉行节约反对浪费的相关政策,严禁超规格、超标准、扩大范围接待,增加接待项目,从严控制精简各项会议,合理有效配置公务用车资源,保障公务出行,最大限度降低行政成本。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少51,701.13元,下降28.97%。其中:因公出国(境)费支出决算减少59,487.12元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加21,164.99元,增长28.46%;公务接待费支出决算减少13,379.00元,下降30.01%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是:1. 因公出国(境)费支出决算减少59,487.12元,下降100.00%,原因为去年我单位有因公出国人员1人,今年没有因公出国人员;2.公务用车购置及运行费支出决算增21,164.99元,增长28.46%,原因是2018随着国土工作细化和工作任务增加,今年重点实施增减挂钩项目和第三次土地调查等工作,公务用车加油及修理费略有所增加;公务接待费支出决算减少13,379.00元,下降30.01%,原因是今年严格执行党政机关厉行节约反对浪费的相关政策,严禁超规格、超标准、扩大范围接待和增加接待项目,最大限度降低接待成本

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出95,530.56元,占75.38%;公务接待支出31,204.00元,占24.62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。今年未安排出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出95,530.56元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆,与上年持平。公务用车运行维护支出95,530.56元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保护和合理利用土地、矿山等资源,保证土地供需调控和总量平衡,落实最严格的土地管理制度,地质灾害项目管理等工作所需车辆燃料费40,000.00元、维修费31,944.00元、过路过桥费10,000.00元、保险费13,586.56元等。

3.公务接待费支出31,204.00元。其中:国内接待费支出31,204.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待56批次(其中:外事接待0批次),接待人次326人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2018年我州开展的各项国土专项整治调研,上级对我州的各项业务工作指导及督察等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。



第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州国土资源局部门2018年机关运行经费支出1,077,965.00元,与上年对比增加142,831.39元,增长15.27%,主要原因一是各项调资提高及我单位2018年分配选调生1人,工资支出项提高,二是随着国土工作细化和工作任务增加,公务用车出勤率较高,车辆用油及修理费略有所增加,部门机关运行经费主要用于职工福利支出及商品和服务支出中的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公楼维修维护费、平台公务租车费及其他相关费用。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳傣族自治州国土资源局部门资产总额32,557,934.84元。其中,流动资产3,090,640.69元,固定资产29,467,294.15元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少629,322.65元,其中:流动资产减少1,321,636.04元,固定资产增加692,313.39,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆2辆,账面原值81,581.90元(其中一辆微型车账面原值75,175.61元,另一辆轿车估价6,406.29元入账,因车辆使用年限较长,估价偏低);报废报损资产21项,账面原值358,240.61元,实现资产处置收入57000.00元(已上缴财政);出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

32,557,934.84

3,090,640.69

29,467,294.15

24,014,433.15

635,650.00

 

4,817,211.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1,861,572.00,其中:政府采购货物支出772,572.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出1,089,000.00;授予中小企业合同金额1,861,572.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018项目支出11,243,000元,其中:州本级预算安排项目支出5个,金额11,243,000元。

  (二)项目支出绩效自评

开展了5个项目的绩效自评,评价结果为优的0个,良的0个,中的5个。差的0个,发现问题2个,具体情况是一是单位没有相关专业人员组成评价组,二是绩效评价中指标构成不够完整。

   (三)项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数1个,金额300,000.00元。

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53280005032401111

 

文章关键字: 支出 财政 预算 单位 决算